你好,2022年補做結轉的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅 ? ?貸:以前年度損益調整—營業外收入—增值稅減免? ? ?
老師好!我公司小規模的人,季度收入都沒超45萬,但是之前每個月都提了增值稅,請問要怎么平這筆增值稅呢,借應交稅費~增值稅,貸方做什么科目呢
老師,我們是物業公司,屬于小規模服務業,今年6-9月的物業費是現金收取的,并且忘記在10月征期內申報增值稅,沒有確認這部分收入。如果我第四季度征期申報增值稅時同時把遺漏的應確認收入也一并申報那么第四季度就會超過45萬,就會涉及繳納增值稅,實際我如果按期申報第三季度和第四季度都不會超過45萬,我現在賬務應該怎么調整才能避免不交稅,還如實確認申報了呢?
老師,您好。我們是非營利組織小規模納稅人,第四季度的應交增值稅稅金,因為季度銷售額不超45萬,原先開普票時的分錄,借 應收賬款 貸 提供服務收入 應交稅金—應交增值稅,這個應交稅金—應交增值稅應該轉到哪里?分錄怎么寫?
老師,小規模公司第四季度末有4千的應交稅費-銷項稅(減免的稅額不交稅的), 問題1.這個要怎么結轉呢, 問題2.是直接結轉到營業外收入嗎, 問題3.是要22年1月做這個分錄,還是做在21年12月份的帳里呢
老師您好,請問小規模21年四季度銷售收入不足45萬,但是忘記做增值稅結轉了,在22年應該怎么調整呢
老師,對賬單比回單少2、3正常嗎
老師,物流公司開票明細中可以開鐵路運費?
員工家人去世,買去的香煙等,計入什么科目,明細跟什么,
@宋生老師,招標項目200多萬。三個公司資格審查都過了,技術規格響應這里帶井號的為規格響應,帶井號的有30多項,有一家公司只響應了5項,這種情況屬于什么情形?
老師我們2月份的進項已經抵扣了,但是4月份發現發票錯誤,對方把2月份的發票作廢,4月份要從新開了一張專票,進項稅額要怎么處理
你好老師,請問我們是商貿公司給職工購買了團體意外險,這個可以稅前扣除嗎?
我想咨詢,我們公司賬上有三四臺車,大概每臺都在20-30萬之間,稅務局現在查我們的固定資產車的情況,我看了一下,幾臺好車差不多用了幾個月,結果賬上都是1000元/臺處理了,我看都是個人。問題如果把這些資料麻煩稅務局也說不過去,這種情況怎么處理,去稅務局應該怎么溝通說這事
老師您好,請問一下做一個財報的簡介怎么做呀?
外貿出口,出口退稅備案審核通過以后是不是就可以進行退稅申報了呀
老師好,請問, 公司每月都有廠房租金和設備折舊這樣的固定的制造費用。但是這個月沒有生產。有正常銷售。 請問這個月的制造費用 怎么結轉? 分錄怎么寫?謝謝老師。
這樣以前年度損益科目會有余額,沒有什么影響嗎
你好,把以前年度損益調整結轉到利潤分配—未分配利潤科目,就沒有余額了 啊