11月份你計(jì)提的分錄是怎么做的？

借制造費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬

借制造費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬，這個(gè)什么時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？

不好意思，昨天我以為消息發(fā)出去了，沒(méi)想到?jīng)]有發(fā)出。是少計(jì)提了，所以按少的轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了

借應(yīng)付職工薪酬貸制造費(fèi)用，借制造費(fèi)用貸以前年度損益調(diào)整匯算清繳調(diào)增。

就是我做賬計(jì)提少了，然后發(fā)放的是正確的，太粗心了

那你第一個(gè)問(wèn)題是工資多計(jì)提？ 然后你還更正了多申報(bào)的，那這個(gè)是什么意思？你到底是少計(jì)提了還是多計(jì)提多發(fā)放啦？

一共兩個(gè)問(wèn)題啊，你一個(gè)是工資，9月份的，更正申報(bào)個(gè)稅。第二部分是勞務(wù)派遣的，11月份的，這個(gè)我們不用申報(bào)個(gè)稅，是中介申報(bào)的

借制造費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬，借以前年度損益調(diào)整貸制造費(fèi)用，勞務(wù)派遣的是這個(gè)。

勞務(wù)派遣的，直接借制造費(fèi)用貸銀行存款就可以的，不用應(yīng)付職工薪酬。

為什么啊？還有我9月份的也是多計(jì)提，多發(fā)了

你好，勞務(wù)費(fèi)的不用，通過(guò)應(yīng)付職工薪酬來(lái)核算。

多計(jì)提的分錄是怎么做的？

借：管理費(fèi)用，貸：應(yīng)付職工薪酬