你好,做到應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項。
已付款且取得發(fā)票,但當(dāng)月不想抵扣進(jìn)項,還沒有勾選 賬務(wù)處理是做應(yīng)交稅費 待認(rèn)證進(jìn)項稅額還是待抵扣進(jìn)項稅額
發(fā)票認(rèn)證前,做的是“應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額”,現(xiàn)在已經(jīng)認(rèn)證勾選抵扣,但本期沒有收入,是否轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅稅費-待抵扣進(jìn)項稅額中
老師,專票當(dāng)月入賬了,但進(jìn)項當(dāng)月未認(rèn)證,是下在應(yīng)交稅費~待認(rèn)證進(jìn)項稅額,還是應(yīng)交稅費~待抵扣進(jìn)項稅額,有的下在待認(rèn)證,有的下在待抵扣,兩種都有,有點暈
老師,當(dāng)月已勾選認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票當(dāng)月不抵扣,當(dāng)月無銷項稅額,借:庫存商品。 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:應(yīng)付賬款,賬務(wù)處理是否需要將當(dāng)月未抵扣的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入待抵扣進(jìn)項稅額嗎?
老師,請問假如這個月有進(jìn)項回來,但是還沒有抵扣,是做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項,借 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,貸 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額,抵扣了,做認(rèn)證進(jìn)項稅額,借 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額,貸 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,是這樣的嗎
老師,好。都那些印花稅需要雙向交印花稅
老師,營利性技工學(xué)校,增值稅稅率是多少?成本費用有哪些?
老師好,新成立的公司,租入辦公場地,簽訂免租一年協(xié)議,不需賬務(wù)處理吧,存在稅務(wù)問題嗎?如何應(yīng)對稅務(wù)上的問題?
進(jìn)料加工新實耗法實操出口退稅及賬務(wù)處理
老師,好。資金賬簿印花稅,是只要股東打進(jìn)去一點投資款,就要交嗎?
老師,今年第一季度享受了小微企業(yè)的優(yōu)惠政策,如果第二季度,資產(chǎn)總額超5000萬了,企業(yè)所得稅是不是要把第一季度享受的優(yōu)惠政策全額納稅。
老師,好。我們是24年8月成立的公司,認(rèn)繳金額100萬,股東A,100%控股。今年3月增資到500萬,新加入股東B,股東A認(rèn)繳200萬,控股40%,股東B,認(rèn)繳300萬,控股60%。請問3月份這個增資需要交印花稅嗎?
@董孝彬 好的好的,問答區(qū)@董孝彬,剛才問題繼續(xù)就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結(jié)轉(zhuǎn)成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區(qū)別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務(wù)、幫廚服務(wù)、保潔服務(wù)、清理化糞池服務(wù),乙方給開發(fā)票時,這四項分別開,另外企業(yè)管理服務(wù)費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
必須抵扣的,抵扣不完的劉迪。
但我問稅局的說暫時不勾選
你好,沒有勾選的做到應(yīng)交稅費待認(rèn)證。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。