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第一季度、第二季度、第四季度如果都開的是普票的話，不需要交增值稅和附加稅，第三季度的話，需要用46萬除以1.01乘以1%計算出增值稅來。

2022-02-15

資產(chǎn)總計不超5000萬從業(yè)人數(shù)不超300人利潤不超300萬小型微利企業(yè) 營業(yè)收入300%2B300=600 營業(yè)成本180%2B160=340 費用40%2B60=100 利潤總額600-340-100=160 第一季度預(yù)繳(300-180-40)*5%=4 第二季度享受暫緩所得稅160*5%-4=4

2020-12-16

您好，根據(jù)您的題目，（300-3-20）*25%

2021-12-11

應(yīng)納稅額=96000*0.25=24000 減免所得稅額=96000*0.225=21600 本年實際已繳納所得稅額為0 本期應(yīng)補(退)所得稅額=24000-21600=2400

2022-05-17

應(yīng)納稅額=96000*0.025=2400，減免所得稅額=96000*0.25*0.9=21600 (1)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元部分。《財政部、稅務(wù)總局關(guān)于實施小微企業(yè)和個體工商戶所得稅優(yōu)惠政策的公告》(公告2021年第12號)和《國家稅務(wù)總局關(guān)于落實支持小型微利企業(yè)和個體工商戶發(fā)展所得稅優(yōu)惠政策有關(guān)事項的公告》(總局公告2021年第8號)規(guī)定，自2021年1月1日至2022年12月31日，對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按12.5%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。　　(2)應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元部分。《財政部、稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步實施小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的公告》(公告2022年第13號)規(guī)定，自2022年1月1日至2024年12月31日，對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。　　從上述規(guī)定看，小型微利企業(yè)所得稅的稅率式減免和稅基式減免兩種優(yōu)惠形式可以疊加適用。疊加后的效果是，年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，計算應(yīng)納稅額的實際稅率相當(dāng)于2.5%;年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，計算應(yīng)納稅額的實際稅率相當(dāng)于5%。

2022-05-17