同學,您好,可以寫一筆,沒關系的。
老師,我上個月購進一批藥品,因為發票沒有回來,先做暫估入庫,入庫時因為有入庫單,所以就按照入庫單錄入了數量、單價、金額。這個月發票開回來了,紅沖上個月暫估入庫,錄完與上個月暫估相同的會計分錄紅字保存時顯示:核算的單價不能小于零,這個是什么原因?紅沖暫估必須要做相同會計分錄紅字負數嗎?
老師,請問一下,我之前購進材料,沒有取得發票,就暫估入賬的, 借:原材料 貸:應付賬款 后來結轉的, 借生產成本 貸原材料 借庫存商品 貸生產成本 借主營業務成本 貸庫存商品 現在我確定了發票,發現之前估多了20萬,要怎么一步步調出去
#提問# 12月因為沒有收到供應商開及時開過來的發票, 做了一筆暫估入庫的分錄, 分錄是這樣的 : 借 :庫存商品 貸:預付賬款(因為之前有預付款,直接沖掉預付款) 想問 1、 我暫估入庫的時候,借方沒有做進項稅額 ,這樣可以嗎? 2、 我2021年1月份收到發票了,也認證了 。跨年度了的正確分錄怎么做呢? 麻煩老師能給出具體的分錄,謝謝
老師,我養殖公司,因為一個月購進多次多人的藥品,因為沒有付款,沒有發票,有入庫單,我暫估入庫借原材料-藥品 貸其他應付款-藥品。可以嗎?每筆都錄太多了
老師,我們公司購進了貨物,貨到了,發票一直沒開過來,那中間我們也銷售了,開了發票了,的確認收入吧!那我怎么結轉成本呢!因為沒有庫存商品,要是要暫估入庫,分錄借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估款嗎?那我次月收到發票,怎么沖暫估呢!做相反分錄嗎,還是做一樣的分錄是紅字負數呢!我們是小規模納稅人,是商貿公司,庫存商品種類多。如果收到貨,收不到發票,具體怎么做賬呢!還有怎么結轉成本!
老師你好,單位需要做合并報表處理,安裝合并軟件是需要合并一級科目還是二級科目呢?
老師,現在進賬稅勾選在稅務平臺了,我怎么沒找到這個講的課程,還是看到以前的單獨的勾選平臺,有沒有新課程?
老師,分公司跨省,是不是最好是獨立核算
你好,老師,新公司,去辦理社保開戶的時候。填寫資料不小心把銀行支行填錯了。這個直接去大廳可以修改嗎
老師我在做稅審,長期待攤費用科目,年初余額和本年增加的和是不是應該算在待攤的原值里
你好,請問公司暫時還沒有開基本戶,現在刻章的錢怎么報銷怎么支付?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
有限公司用支付寶商家收款碼收款需要申報繳稅嗎
老師,子公司升為一般納稅人,總公司也是要升嗎?
辛苦圖片這個老師說下謝謝
后面有票我就平其他應付款-藥品就可以了 是吧
后面有票把前面的先沖掉,再做一筆正數分錄就可以了。
怎么做沖的分錄
就是把以前的分錄做成負數就可以了。