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老師,我養殖公司,因為一個月購進多次多人的藥品,因為沒有付款,沒有發票,有入庫單,我暫估入庫借原材料-藥品 貸其他應付款-藥品。可以嗎?每筆都錄太多了

2022-02-13 20:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-13 20:04

同學,您好,可以寫一筆,沒關系的。

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快賬用戶3835 追問 2022-02-13 20:14

后面有票我就平其他應付款-藥品就可以了 是吧

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齊紅老師 解答 2022-02-13 20:15

后面有票把前面的先沖掉,再做一筆正數分錄就可以了。

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快賬用戶3835 追問 2022-02-13 20:17

怎么做沖的分錄

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齊紅老師 解答 2022-02-13 20:17

就是把以前的分錄做成負數就可以了。

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同學,您好,可以寫一筆,沒關系的。
2022-02-13
同學你好,建議沒有發票入庫的藥品,按你第二種方法,按暫估的先掛帳,借:庫存商品/中西藥,貸:應付帳款-暫估款;
2021-01-30
你好,一般情況下是按原分錄金額全部紅字沖回,然后根據發票做藍字憑證。
2020-09-06
你好 如果暫估的貨物沒有賣出去 是不需要結轉到成本的
2021-08-25
你好!這個應該是其他應付款才合適啊。相當于老板代付
2023-03-14
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