2021暫估的成本，不含稅的，2022.1月發(fā)票拿來了，發(fā)票金額比估的高了一點(diǎn)，怎么處理？小企業(yè)，紅沖，進(jìn)當(dāng)期損益，2021所得稅匯算要納稅調(diào)整么？
同學(xué)你好 建議在匯算清繳前反結(jié)賬到2021年，把需要更正的影響損益的金額修改之后重新生成報(bào)表，再做匯算清繳，這樣在匯算清繳時(shí)就不用調(diào)來調(diào)去了
-
Q
2021暫估的成本，不含稅的，2022.1月發(fā)票拿來了，發(fā)票金額比估的高了一點(diǎn)，怎么處理？
-
Q
2021暫估的成本，不含稅的，2022.1月發(fā)票拿來了，發(fā)票金額比估的高了一點(diǎn)，怎么處理？小企業(yè)，紅沖，進(jìn)當(dāng)期損益，2021所得稅匯算要納稅調(diào)整么？
-
Q
去年暫估的成本，確定發(fā)票再拿不來了，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，我可以做，借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)100（紅字），貸:應(yīng)付賬款100（紅字）可以這樣么？所得稅匯算需要納稅調(diào)整么？
-
Q
老師，12月暫估成本，發(fā)票沒有，我這邊企業(yè)所得稅匯算清繳進(jìn)行調(diào)整，但是我的賬務(wù)應(yīng)該怎樣處理，是不是，我暫估掛科目，如果我當(dāng)時(shí)借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸，應(yīng)付賬款，現(xiàn)在2月做賬處理為，借，應(yīng)付賬款暫估，貸，以前年度損益調(diào)整，對(duì)吧老師
-
Q
老師你好，2022年12月份暫估的成本費(fèi)用金額，2023年1月份開具了發(fā)票，沖回多暫估的部分，進(jìn)項(xiàng)納稅調(diào)整，請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)我應(yīng)該填在哪一欄次呢
熱門問答 更多>
-
匯算清繳時(shí)想把利潤(rùn)增加100萬(wàn)，怎么調(diào)整
-
老師我是做資金憑證的，我們用的金蝶云星空，按說應(yīng)收賬款科目余額表本期發(fā)生額的借方應(yīng)該等于我的銀行流水的收入呀，我的為啥不等于
-
借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 增 銷項(xiàng) 銀行存款 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運(yùn)輸費(fèi)等 賬戶怎么能平？ 您好，第1個(gè)分錄不存在銀行存款，這是我們應(yīng)收客戶的分錄， 應(yīng)收客戶的分錄怎么理解 您好，銷售給客戶是我們 要收款，不是付款，付款是付給供應(yīng)商、 借：應(yīng)收 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅
-
老師婚慶公司賬務(wù)具體怎么處理啊
-
4月份發(fā)3月份的工資。扣的是2月份的個(gè)稅嗎？
-
個(gè)體工商戶如果只有老板一人，個(gè)稅只報(bào)經(jīng)驗(yàn)所得是季度嗎？那綜合申報(bào)是零申報(bào)還是不用報(bào)
-
老師婚慶公司采購(gòu)的婚紗如果金額比較大需要攤銷嗎？還是一次計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
-
老師，現(xiàn)金流量表填報(bào)時(shí)，1、從銀行支票取現(xiàn)出來、2、銀行轉(zhuǎn)賬錯(cuò)誤退回，又再重新轉(zhuǎn)賬，這兩種情況，要進(jìn)行現(xiàn)金流量的分析嗎？
-
你好， 公賬我現(xiàn)在弄了一個(gè)收款碼收款的，個(gè)人掃碼會(huì)不會(huì)有什么影響的？
-
你好。公賬可以收客戶私人轉(zhuǎn)入的嗎?
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
12月報(bào)表已經(jīng)報(bào)出了
四季度的報(bào)表可以和匯算年報(bào)不一樣么？
沒有關(guān)系的，改完報(bào)表后重新更正申報(bào)就行了 如果你不愿意這樣操作，也可以直接在2022年做更正分錄，但這樣在做2021年所得稅匯算清繳的時(shí)候就需要做納稅調(diào)整了，你覺得哪樣比較方便就哪樣做就可以了
納稅調(diào)整，是要調(diào)整成發(fā)票金額么？
主要是看實(shí)際發(fā)生金額，如果發(fā)票金額就是實(shí)際發(fā)生金額，且比尼暫估的高，那么就要做納稅調(diào)減（因?yàn)?021年你費(fèi)用記少了），而到了做2022年匯算清繳時(shí)，又要把這部分納稅調(diào)增，因?yàn)檫@部分費(fèi)用你記入的是在22年1月，而稅前扣除是在2021年
可是我當(dāng)月要作一筆紅沖，再記一筆發(fā)票金額，只有多于紅沖的金額記到了2022，那就把多的金額2022匯算納稅調(diào)增？
是的，差額部分你在賬里是體現(xiàn)在2022年，2021年賬上的費(fèi)用要比實(shí)際少，所以匯算清繳要做納稅調(diào)減，而當(dāng)你在做2022年匯算清繳時(shí)，由于2022年賬上費(fèi)用比實(shí)際費(fèi)用多，所以要納稅調(diào)增。