就是公司11月之前的賬是給代理公司做的，因為公司之前沒業務，所以代理公司都沒有賬做和負責空申報，然后法人從7月開始自己刷卡（公戶開了但是一直沒用）幫自己和掛靠的一個人，還有幾個建造師交社保，這些代理也不知道都沒入賬，所以11月之前的工資都不會發，估計明年只會補這些建造師的工資，其他人都沒有工資，像這樣之前的賬該如何處理呢？ 然后現在又讓我補繳老板2月到11月的社保，社保可以補但是也沒有工資補發，如果稅局扣款社保了，我的賬又該怎么做呢？

我現在這家公司的狀況是這樣的，客戶比較混亂，有工廠客戶占20%，還有一些散戶占25%，還有網上銷售占55%，現在只有工廠客戶需要發票，一些散戶和網上銷售都不用發票，所以開的進項發票也很少。網上銷售和散戶的進賬都是老板和老板娘的私戶收款，采購材料也是老板和老板娘的私戶付款或微信付款，現在工廠有30人左右，80%人員已經買社保，只有新進人員沒有買，已 買社保人員全部申報了個人所得稅，麻煩老師幫忙分析一下，要怎么做會比較好，網上銷售是7月份開始每個月50萬左右的

公司老板交社保但是不發老板工資，外賬我們做了一個工資，比如 借：管理費用—工資 2000 貸：應付職工薪酬 2000 借：應付職工薪酬 2000 貸：其他應收款——社保 500 其他應付款——老板 1500 然后這個其他應付款一直不發，我們也有內賬，當公對私轉賬的時候做成還款，借其他應付款；非公戶的支出取得發票做進費用做成借款，貸其他應付款，這樣的操作可以么？老板個稅按2000申報，因為老板的工資增加的管理費用2000元算不算虛增費用？

12分鐘前 老師，我們公司是工程建設類小規模公司，過節聚餐有四個外地項目經理回不來，如果要從公賬給他們每人補貼福利費200，該怎樣操作好？(前提是不是必須在公戶有發工資和有交社保才可以？)(四個項目經理中，有三個是公司發放工資并繳納社保的，如果這三個可以在公戶按福利費發放，那是不是要申報個稅？一個是老板私戶年底發放工資的，并且沒有繳納社保的。那這個是不是不能在公戶里發這200的福利費？只能老板私戶轉呢？)

老師，你好，我們公司規模較小，是一個提供危險品運輸的公司，運費收入都是對公賬戶收取，大多數支付業務都是使用現金，包括司機師傅的工資和備用金。司機備用金主要用于，除了經常加油點以外的加油費用，車輛小故障修理，等其他費用，還有車隊過路費辦理的ETC業務綁定的扣款賬戶也是我們老板的個人賬號，這樣就會導致每個月我們出納會從對公賬戶轉至出納的私人賬戶挺多錢的，用于現金支付使用。我最近聽了好多課，不知道出納這樣處理好不好？我個人認為這樣肯定是不好的，但是又不知道如果這種事情出現在自己身上，應該怎樣規避風險