那我可以直接把工資計入到主營業(yè)務成本里面嗎？我沒有收入

不可以 沒有收入，不能做主營業(yè)務成本。

現(xiàn)在我這個工資應該怎么做分錄呢，并且我想讓工資明細上體現(xiàn)每個人的工資實發(fā)數(shù)，因為我們是不按月發(fā)工資的。

你可以在后面增加兩行 實發(fā)時間，實發(fā)金額。

成本類科目不能自己進行結轉嗎？只能自己手動進行結轉嗎

不太懂成本類科目怎樣使用？我可以計入到管理費用里面嗎這個工資

手動自己結轉 管理費用，這個是后勤的，你們有提供服務嗎？當月大約有提供服務，沒有開發(fā)票，服務人員的工資放到勞務成本里面掛著就可以了。

掛著的話 后期怎么處理呢？

掛著比如直接說 當月給她結轉到主營業(yè)務成本 那個更合適 我現(xiàn)在有點蒙圈 求一份完整的解決方案 還要涉及保稅啊

你好，你是不是我上面說的那個提供服務了，但是沒有給人家開發(fā)票，如果是的話，以后開了發(fā)票再結轉到主營業(yè)務成本。

對，有運費，沒開發(fā)票。這個月不打算入收入了。現(xiàn)在就想把工資做了就得了。

做不了，主營業(yè)務成本 就掛著勞務成本，有收入才有成本。

好的 我大概明白您的意思了。讓這些工資直接掛在勞務成本里面。等我什么時候開運費發(fā)票了 在把這些結轉到主營業(yè)務成本里面去。是這個意思吧老師

還有一個問題，就是公司收到了一筆保險公司賠償?shù)能嚤ｋU款。但是公戶里面只有收到的這筆款，沒有先行支付的款項，入到那個科目合適呢？我原本入得是營業(yè)外收入，但是我發(fā)現(xiàn)入了之后，我的凈利潤是正數(shù)，不行。

對的是的是這么做的，這個賠償你們需要支付嗎。

這個賠償你有維修支出的話，可以放到其他應付款里面。

需要 ，但是已經(jīng)自己支付了，公戶都沒體現(xiàn)這些東西。公戶只收到了一個賠償款

個人支付出去的證明有嗎？

沒有 這些又牽扯到其他的公司了 比較麻煩

你好，那就做營業(yè)外收入，你們不還錢的可以做到營業(yè)外收入里面。

做到營業(yè)外 我利潤表就正數(shù)了 要交稅啊