老師，您好，我想咨詢一下，我們公司把2021年12月份的費用到2022年1月份才報銷，報銷費用的發票也跨年了，本月這個要怎么做賬呢？
你好，涉及損益的，需要以前年度損益調整
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老師您好，我想問一下跨年的發票還可以報銷嗎？比如員工12月的費用在1月份報銷，1月份可以用2050年的發票嗎？
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老師我們把2021年1月份的發票計提到2020年12月份抵費用可以嗎？抵完費用2021年1月份怎么的賬怎么做呢？
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例如：2021年1月我收到了員工給的電話費報銷發票 發票備注：2020年12月費用，我也想把這部分費用計入到2020年的費用里 我在2020年12月和2021年1月該怎么做憑證呢？
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老師，您好，我想咨詢一下，我們公司把2021年12月份的費用到2022年1月份才報銷，報銷費用的發票也跨年了，這個怎么處理呢？費用有幾萬塊錢，這個費用，可以在本年1月份入賬嗎？
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老師，您好，我想咨詢一下，我們公司把2021年12月份的費用到2022年1月份才報銷，報銷費用的發票也跨年了，本月這個要怎么做賬呢？
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請問老師，我這里要做所得稅匯算清繳，但是2024年度，我沒有計提2024年11月 12月份工資，也沒有發放，也沒有計提2024年度11份，12月份社保費，但是在2025年一月繳納了2024年11 12社保 4月繳納了2023年度7-12分公積金，（以前也沒有計提過）發放了2024年11 12月份工資我該怎么做納稅調整，下面表格里賬載金額填2024年度賬面淑，實際發生額填上什么數，要填2024年賬面+2025年發放11 12 工資，和2025年繳納11 12月 社保 公積金也填上是嗎？遮陽劉納稅調減了是嗎？
粵公網安備 44030002003870號
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借以前年度損益調整 貸銀行存款
那1月份我要做：借：以前年度損益調整-費用 貸：銀行存款 嗎
是不是月末要做結轉？
借：以前年度損益調整-費 ?貸：銀行存款? 借? 利潤分配 貸?以前年度損益調整-費
是月末做結轉嗎？那2021年和2022年匯算清繳需要調整嗎
還有火車票報銷的，進項抵扣也是正常做抵扣嗎
借：以前年度損益調整-費 ?貸：銀行存款? 借? 利潤分配 貸 以前年度損益調整-費 就可以的 火車票報銷的，進項抵扣也是正常做抵扣。
好的謝謝老師
不客氣，如果對解答滿意可以五星好評哦??