請問，2020的工資在2021年所得稅匯算清繳時納稅調增了，但是在5月份之后發放了，導致彌補的虧損少了，該怎么處理呢？
你好，在21年度納稅調減即可的
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老師，19年少計提了工資獎金，1月份實際發放的多了幾萬，導致繳了所得稅，現在是通過以前損益調整補計提嗎？所得稅匯算的時候申請退稅嗎？
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小規模企業盈利了130萬，2020年匯算清繳時虧損了39萬，但是稅務局不讓四季度申報企業所得稅時彌補虧損，讓到2021年企業所得稅匯算清繳時彌補，現在如何處理？如果小微企業的企業所得稅利潤超過100萬是不是要按10%的稅率繳納企業所得稅？
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老師，我們2020年計提了10萬的工資，估計在匯算清繳之前發不了，我匯算所得稅時納稅調增后會計上需要做初處理嗎？分錄怎么做，公司一直虧損，納稅調增后也不會交稅的
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1、賬套里面，用以前年度損益調整，調整了折舊，然后再匯算清繳的時候，沒填寫，導致年報與賬套里面虧損的數字不一樣，該怎么辦， 2、在2020年預繳了所得稅，影響了凈利潤，但是匯算清繳年報里，沒有體現該數字， 兩個問題應該怎么處理
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老師，我們公司17年虧損，18年所得稅匯算清繳時彌補了虧損，19年所得稅匯算清繳時系統又帶出來了18年已經彌補過的虧損數額，當時這個數字去不掉，我沒辦法調高了納稅調整增加額，最后，稅局讓我在今年12月份補交了所得稅7000多元，我應該怎么下賬。
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請問老師，我公司在2020年在建行開了一個政府采購平臺的保證金賬戶，當時由法人個人賬戶轉了錢進這個保證金賬戶，但這個賬戶當時并沒有告知代理記賬公司，所以我們的記賬憑證上是沒有這個賬戶的，也沒有這筆錢，但這個月我們把這個保證金賬戶注銷了，那筆保證金打進我們的基本賬戶了，等于是我們盤存多出來一個銀行賬戶，然后這個銀行賬戶里的錢又打進基本戶了，請問這筆業務我應該怎么做賬，剛剛有個答疑老師告訴我： 借：銀行存款—保證金賬戶 貸：其他應收款 借：銀行存款—基本賬戶 貸：銀行存款—保證金賬戶 但我突然發現，那我其他應收款貸方還掛著一筆賬，沒銷呀，我應該怎么辦
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只有在匯算清繳時才能做嗎？我這個季度有利潤要交企業所得稅了
只有在匯算清繳時才能做
老師，再請問下，有個公司19年有業務，但是20年和21年沒有業務，也就沒有做賬，一直零申報的，現在22年可以重新補做嗎？銀行存款有些手續費和社保支出
具體怎么做呢
現在22年可以重新補做
正常做賬，做到今年中
就是前面兩年的費用都做在今年？
就是前面兩年的費用都做在今年