Q
老師，我上個月好多票沒勾，然后做的待認證進項分錄，然后這個月比如又做了待抵扣分錄5000.，然后這個月有銷項稅500，我系統勾的票是上個月的，然后我這個月需要做什么分錄？
2022-01-17 15:42
2022-01-17 15:43
你好 ； 你統一下科目哦。 都做待認證進項稅去 。 認證后做借進項稅貸 應交稅費- 待認證進項稅
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你好 ； 你統一下科目哦。 都做待認證進項稅去 。 認證后做借進項稅貸 應交稅費- 待認證進項稅
2022-01-17
同學，你好
你之前的分錄發一下
2023-10-01
您好
默認是這個月做的，即你什么時候勾選，就在當月做的
2023-12-28
你好，這個待抵扣是你沒有認證嗎？
2022-07-12
沒有有效期這個，你這個勾選認證這個做進項稅額就可以
2020-09-28
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#提問#老師好，我這個月進項太多了，我帳套做到待認證進項稅額，然后發票到2021年的月份再勾選，可以嗎？
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我就是統一都是做的待認證進項稅，然后這個月錄了銷項額是754.69，然后我做了
做了這個分錄，然后科目余額表咋是合并數額？
哪個環節錯了嗎？
你好。 認證后分錄是這樣做的； 月末自己做下結轉分錄。? 你應交稅費是一級科目下面有很多明細科目的做下結轉就行了。? ?
做什么樣的結轉？
結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 ? 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納：繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。
我現在這種情況怎么做分錄？
?你好；? 你看我分錄給你發了。? ?