老師，2020年服務業(yè)的成本會計把它做到生產(chǎn)成本了，資產(chǎn)負債表上就出現(xiàn)了存貨，實際是主營業(yè)務成本，現(xiàn)在該怎么調(diào)整？
借以前年度損益調(diào)整，貸生產(chǎn)成本做這個。
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老師，我2019面之前已經(jīng)確認了一次主營業(yè)務成本成本200萬，借：主營業(yè)務成本200萬，貸：生產(chǎn)成本200萬，但商品實際在2020年發(fā)出，有做了一筆，借：主營業(yè)務成本100萬，貸：庫存商品100萬，相當于在2020年重復做了主營業(yè)務成本100萬，這個沖銷的分錄要怎么做呢？？
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請問發(fā)現(xiàn)上年度會計做了一些無票成本，現(xiàn)在要把這些都調(diào)整回來，之前財務直接做的借：主營業(yè)務成本，貸：銀行存款，現(xiàn)在需要調(diào)整出這些業(yè)務成本，請問會計分錄要怎么做？因為這樣導致成本虛增了
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老師，您好，請問現(xiàn)代服務行業(yè)-信息技術服務的公司，還沒有收入，但是一直有成本支出，這個支出能當成生產(chǎn)流水線一樣，先把成本支出放在生產(chǎn)成本，到時有收入時再結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務成本嗎？如果當期沒有收入，生產(chǎn)成本就會列在資產(chǎn)負債表的存貨，這樣做對嗎？
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老師，2020年服務業(yè)的成本會計把它做到生產(chǎn)成本了，資產(chǎn)負債表上就出現(xiàn)了存貨，實際是主營業(yè)務成本，現(xiàn)在該怎么調(diào)整？
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發(fā)出商品，會計分錄怎么做，結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本，會計分錄怎么做，發(fā)出商品是不是體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表的存貨里面
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在2021年12月還是2022年1月做這筆分錄？
你好，做到22年一月份的。
做到2021年12月份有什么區(qū)別？匯算清繳的表格有需要調(diào)整嗎
匯算清繳是根據(jù)稅法的規(guī)定來的，比如福利費、招待費，它都是有稅前扣除比例的，超過的需要調(diào)燈預繳的時候根本就沒有這一個匯算清交，如果成本費用沒有發(fā)票的也不允許抵扣。
那這筆分錄做到2021年12月份可以嗎
那你的應交稅費、企業(yè)所得稅會有余額的。
做錯的這筆業(yè)務是發(fā)生在2020年的，不是2021年
好，但是你匯算清繳的時候才考慮這個稅款，不是嗎？
你自己決定調(diào)整哪一個月也可以的，只要保證最后余額是一樣的就行。