20年應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)收款，錯(cuò)記成管理費(fèi)用，已跨年怎么調(diào)整？
你好！ 借：其他應(yīng)收款 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
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如何在2020年把2019年的管理費(fèi)用調(diào)整到2019年的其他應(yīng)付款里，當(dāng)年調(diào)整應(yīng)該是借：管理費(fèi)用-XX 紅字負(fù)數(shù)，借：其他應(yīng)付款-XX 正數(shù)，可是跨年應(yīng)該如何調(diào)整？
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去年本該是銷售費(fèi)用，錯(cuò)記成其他應(yīng)收款，本年度如何調(diào)整？
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以前年度記賬有誤，請(qǐng)問本年度如何調(diào)整：？20年錯(cuò)記，借：管理費(fèi)用-工會(huì)費(fèi)42000，貸：其他應(yīng)付款-工會(huì)42000，正確應(yīng)為：借：管理費(fèi)用-工會(huì)費(fèi)4200，貸：其他應(yīng)付款-工會(huì)4200，請(qǐng)問本年度如何調(diào)整？
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20年應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)收款，錯(cuò)記成管理費(fèi)用，已跨年怎么調(diào)整？
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2020年有一筆支出掛錯(cuò)了單位，記在了其他業(yè)務(wù)成本，應(yīng)該記在管理費(fèi)用，現(xiàn)在跨年了，應(yīng)該怎么調(diào)整。
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謝謝老師！那資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表年初數(shù)需要調(diào)整嗎？
年初數(shù)不用調(diào)整的。
那需要調(diào)整哪些？報(bào)表會(huì)不平嗎？
你按上面的分錄調(diào)整就可以了。
報(bào)表不影響是嗎？會(huì)出現(xiàn)勾稽不平嗎？
不會(huì)的，你做這個(gè)分錄，報(bào)表不會(huì)不平的。
好的，謝謝老師！今年匯算清繳時(shí)需要調(diào)增是吧。
是的。不客氣，祝工作順利！