老師，你好！我們是建筑工程公司的，甲方在去年12月31日，提前把工程款付給我們，但是，我們的成本費用票都還沒有走對公，這樣要怎么處理稅務
同學你好，是成本費用票沒有取得嗎？還是取得了沒有做賬？
-
Q
老師下午好，請問老師，我們是建筑企業(yè)，掛靠甲公司做工程，所有的材料款及費用成本票都由供應商直接開給甲公司的，現(xiàn)在工程基本完工，需開勞務票給甲公司，由于木工，電工，瓦工的活我們找的都是農(nóng)民工，現(xiàn)在甲公司要求開勞務票，但不要個人名義開具的，這些工人的費用是從我們公司賬戶支付的，稅務說真實發(fā)生的我們可以開勞務費給甲公司 我們公司付給工人的款項應該怎么入賬呢 走哪個科目呢 那些工人需要開票給我們嗎 平時個稅也沒報他們 我們賬務該如何處理呢
-
Q
老師您好！我們是建筑施工企業(yè)，平常都是甲方把工程款打給我們，我們把錢打給勞務公司，勞務公司把工錢發(fā)給農(nóng)民工，然后給我們開具勞務發(fā)票，我們依據(jù)勞務發(fā)票入人工成本。但是因為年前農(nóng)民工要錢要得緊，甲方直接把工程款打給了農(nóng)民工算是代我們代勞務公司給農(nóng)民工發(fā)工資。勞務公司還得要給我們開具發(fā)票，但是這就造成了三流不一致，我們應該怎樣做一些書面證明才能符合稅務要求？謝謝！
-
Q
老師您好！我們是建筑施工企業(yè)，平常都是甲方把工程款打給我們，我們把錢打給勞務公司，勞務公司把工錢發(fā)給農(nóng)民工，然后給我們開具勞務發(fā)票，我們依據(jù)勞務發(fā)票入人工成本。但是因為年前農(nóng)民工要錢要得緊，甲方直接把工程款打給了農(nóng)民工算是代我們代勞務公司給農(nóng)民工發(fā)工資。勞務公司還得要給我們開具發(fā)票，但是這就造成了三流不一致，我們應該怎樣做一些書面證明才能符合稅務要求？謝謝！
-
Q
老師，你好！我們是建筑工程公司的，甲方在去年12月31日，提前把工程款付給我們，但是，我們的成本費用票都還沒有走對公，這樣要怎么處理稅務
-
Q
老師們，我公司建筑業(yè)。去年做個外地工程，上月外地工程結(jié)算，要求在當?shù)亻_個分公司。可是我之前施工材料都是總公司購買，開票總公司的，這工程結(jié)算分公司開票給招標方了。這樣我的成本怎樣核算？來的款在分公司，我怎樣走出去？
熱門問答 更多>
-
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
-
老師你好，我是新成立的公司，3月有一筆收入進公戶，但是我當時還沒做稅務登記，這張票開出開入都在四月，那我可以把賬也做在四月嗎？
-
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進項報稅嗎，
-
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人， 需要給邢臺項目開發(fā)票，1、開外管證時，今天要開24000元發(fā)票，合同金額我寫多少？合同金額20萬的話，那我開外管證時合同金額寫24000元？還是20萬？ 2、我們老板給的是電子版合同，只有合同簽訂日期2024年12月，工期大概35日，那外管證合同有效豈止時間我咋寫？ 3、我們是小規(guī)模納稅人，增值稅季報，所得稅季報！4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了，我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
-
我們是外貿(mào)企業(yè)，我們申報了一筆退稅款，供應商是第一次供貨，稅務發(fā)了函調(diào)給對方稅務局，對方稅務局回復函調(diào)說手續(xù)不全，要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷，但實際貨物是不需要退回來再銷售的，比如進貨金額80萬，進項稅7.2萬，出口銷售100萬，退稅率9%，請問這筆業(yè)務如何做會計分錄，如何填寫納稅申報表
-
某公司，之前的固定資產(chǎn)沒計提過，怎么重新開始做賬計提
-
我這個問題問到一半就結(jié)束了怎么弄？
-
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅，并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表（在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入），請問這筆補稅的完整分錄是什么？需要還原業(yè)務做賬嗎？網(wǎng)上搜的借：以前年度損益調(diào)整，貸：應交稅費—應交增值稅，這里怎么解釋？
-
請問休了婚假，績效能不能不發(fā)？
-
請問老師怎么理解？廠家返利
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
老師，你好！是還沒有取得
但是前期我們已經(jīng)投入了一些成本費用， 就是有一些還沒開票過來，有一些是私下自己沒走對公就付了
這種情況你們可以先暫估入賬 借；xx成本費用-暫估 貸：應付賬款-暫估入賬；等到發(fā)票來了將上面的分錄紅字沖銷，然后正常做賬，發(fā)票只要是在匯算清繳前取得都是可以稅前抵扣的
老師，那這筆入賬就只能先作為收入，入賬了，是嗎
這次申報第四季度稅時，我們就要將這筆收入入賬交稅了，是吧
如果你們跟對方已經(jīng)結(jié)算確認收入了就需要交稅了
好的，謝謝老師，我們成本費用暫估還沒走公賬，到時候有發(fā)票了就走對公就行，是吧
同學你好的，是這樣的
好的，非常感謝老師
同學你好，不客氣的