老師 我這里有一個總公司和分公司，現在全部變成獨立核算了，之前分公司沒有稅控盤，開票全部在總公司，現在總公司的增值稅比賬上的多，分公司比賬上少，請問我現在要調成跟報表的收入一致嗎，我這個月季報增值稅怎么申報呢？
同學你好 對的 這個要一致
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老師，我們上個月去總部備案了下面比如一分分公司匯總繳納增值稅，結果這個月總部報增值稅那個表里沒有匯總分配這張表，現在咋辦啊，分公司無任何進項的。這可怎么辦啊
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老師 我想問下非獨立核算的總公司 和分公司，增值稅和財務報表稅務沒法歸到總公司一起申報，但是我做賬又是兩個公司合并在一起做的，這個要怎么弄呢
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老師 我這里有一個總公司和分公司，現在全部變成獨立核算了，之前分公司沒有稅控盤，開票全部在總公司，現在總公司的增值稅比賬上的多，分公司比賬上少，請問我現在要調成跟報表的收入一致嗎，我這個月季報增值稅怎么申報呢？
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老師，我有個總公司，利潤表跟所得稅中的數據不一樣，已被監測出，那是因為去年1月成立了分公司，獨立核算，分公司剛開始核了所得稅稅種，但是我發現不享受減免，就跑了N個地方，包括稅政科都去過，人家明確說明分公司成立第一年不就地預交所得稅，我們拿著政策給分公司專管員看，分公司又取消所得稅稅種。分公司的財務報表和增值稅在分公司所屬地報，總公司的所得稅申報表數據跟總公司本身財務報表數據不一致，利潤大于總公司本身，現在總公司稅管告訴我讓我改了總公司的利潤表，改成跟所得稅申報表數據一致。那總公司去年基本上沒交增值稅，分公司交了3萬多，我現在把總公司利潤表改了，會不會金稅三期又把增值稅申報表中收入數據給監控出來？
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老師，我們是獨立核算的成都分公司，總公司在上海，一年有幾百萬的收入，申報企業所得稅的時候怎么申報呢？是分公司全部匯總到總公司申報嗎？有沒有什么申報數據的模板？現在不知道怎么填列年報數據才是準確的
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那就是按照利潤表的營業收入跟增值稅申報的數據一樣 對嗎
同學你好 對的 這個是一樣的
請問賬上應該怎么調呢 借其他應收款分店 貸：主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 這樣嗎
同學你好 對的 是這樣的
是不是企業所得稅的營業收入與本年利潤里面的營業收入一樣 （本年累計） ？
利潤表中的本年累計營業收入一樣？與報的增值稅是不是也要一樣
同學你好 對的 是這樣操作的
老師 我好怕你沒看 怎么回復都一樣 哈哈哈
看了 增值稅按照調增收后的收入 增值稅和所得稅是一致的
我現在都是跟賬是一樣的 因為前面別人報的收入 增值稅大于賬面的 分店和總店的收入混在一起 就很亂 所以 我這個月季報 就調到跟賬面一樣了 這樣做可以吧
同學你好 嗯 這個可以的哦
好的謝謝老師
同學你好 滿意請給五星好評，謝謝