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填寫增值稅及附加稅申報(小規模納稅人適用),開票額季度不超45萬,我們這個季度實際開票9.5萬元,除了主表還需要填寫附表嗎,比如增值稅減免稅申報明細表用不用填寫,增值稅及附加稅費申報表用不用填寫

2022-01-11 10:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-01-11 10:25

你好,如果開的是普通發票的,其他的都不用填寫,只填寫主表。

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快賬用戶5456 追問 2022-01-11 10:32

我們開的是普通發票,如果開具專票附表需要填寫哪幾個

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齊紅老師 解答 2022-01-11 10:34

第一欄和第二欄填寫主表,然后填寫減免明細表。減免的2%,在本期發生額和實際抵扣金額。

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齊紅老師 解答 2022-01-11 10:34

附加稅需要正常繳納在附列資料二里面。

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快賬用戶5456 追問 2022-01-11 10:40

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-01-11 10:42

不用客氣,工作愉快

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你好,如果開的是普通發票的,其他的都不用填寫,只填寫主表。
2022-01-11
小規模納稅人本季度開普票2.5萬,在申報季報增值稅及附加稅申報表的時候,不需要填寫增值稅減免稅申報明細表 將減免稅銷售額填入《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》小微企業免稅銷售額或未達起征點銷售額相關欄次即可
2023-10-07
你好,不需要填那個減免稅表
2023-10-22
你好!是的,是要填的
2024-04-08
不用的,不用填寫的。
2023-10-23
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