12月開的發票，忘記作廢了，1月開了沖紅發票，1月的沖紅發票可以入12月賬上嗎？因為不錄的話，會要繳納所得稅
你好，這個一月開的紅字發票只能做到一月份的。
-
Q
老師，我有一個12月份開的發票開重了，有兩張一模一樣的，我忘記在當月作廢了，準備在1月份作廢，因為年底了，我能在12月的賬上先作廢收入但是不紅沖增值稅，到1月份紅沖發票嗎？因為我沖的是12月份業務，我能在12月份的賬上沖這個收入，然后1月沖發票嗎？
-
Q
12月19號開了一張增值稅專用發票，需要作廢，但現在已經是1月份，作廢不了，可以開紅字發票沖紅嗎？
-
Q
11月發票開重，忘記作廢，12月紅沖后，沒開發票，11月多交的稅款不會被留抵吧，可以直接申請退稅嗎
-
Q
12月開的發票，忘記作廢了，1月開了沖紅發票，1月的沖紅發票可以入12月賬上嗎？因為不錄的話，會要繳納所得稅
-
Q
請問12月份開的票，忘記作廢了。只能在1月份進行紅沖，那12月份的票還是需要正常繳稅嗎？
熱門問答 更多>
-
您好，工商年報里的納稅總額都是填報的年度屬期內的，如24.1-12月應該繳納的稅款，實際上當年入庫的稅金是23.12-24.11月的，屬地的工商部門這兩種兩種解釋都有，我一直都是按照前一種填報的，應該沒問題吧？反正整體每天多報或少報
-
匯算清繳-納稅調整-利息支出，是只填非金融機構利息支出，向銀行借款利息支出不用填嗎？
-
老師，我們公司原材料的價格有上旬中旬下旬三個價格，算產品成本，這三個價格取哪一個呢？
-
請問老師，2024年報所得稅時預交了4.2萬企業所得稅，但是現在匯算清繳退了3.5萬，等于只交了0.73萬，是按規矩做的賬，請問老師，這樣子稅務后臺會有問題嗎？
-
#提問#老師，商貿公司4月份支付的貨款并已到貨入庫，6月份收到的普通增值稅發票，支付的貨款就是開票金額，不需要暫估入賬，并且5月份的時候就已經將4月份購買的貨物進行了銷售，怎么寫分錄？
-
老師，AB公司都是一個老板，但是法人不一樣。現在是A公司欠480萬的原材料，B公司原材料可以賣260萬給A公司，B公司可以賣成品給A公司抵原材料嗎
-
老師，匯算清繳把去年暫估的成本全部調增了，還用做憑證嗎？
-
跨境電商注意稅率是怎么弄
-
老師，公司要注銷，未分配利潤有余額怎么處理呢
-
請問，去年工資申報專項扣除公積金填的全額，（530.4元，如果一半應該是26502元）填的是530.4元現在匯算清繳這樣填有問題嗎？會對比嗎？謝謝
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
但是這是本來要作廢的，因為沒有作廢，導致要繳納所得稅，應該怎么處理呢
這個只能正常做，再做紅字
能不能做暫估呢？因為后面去辦退稅太麻煩了
暫估你也沒有發票的
1月開的紅字發票算不算？
不算這個，只能做到一月份。
那這樣不合理呀
這個紅字發票只能做到你的開紅色發票的月份才對。
你多交的所得稅再去申請退稅。
要我匯算清繳的時候去退稅嗎
這個不會退稅的，因為你的紅色發票是可以減少收入。
可是我21年本來是不用交的，因為我的發票要作廢的忘記作廢，導致的
這個確實沒有辦法的
不能稅前扣除的嗎？
那我這個退稅怎么去退，老師你前面說的“你多交的所得稅再去申請退稅。”又說“這個不會退稅的，因為你的紅色發票是可以減少收入。”
我剛才是說錯了，因為你就舉個例子吧，比如說你現在多交了，你第二年的時候就會少交所得稅。
就是第二年不會交所得稅，所以我很煩惱
交了怎么退呢
這個交的話就是不會退的，因為你第二年的話開紅字發票收入就少了。
匯算清繳不是嗎
匯算清繳不會退還你這部分企業所得稅