老師，請(qǐng)問在季度企業(yè)所得稅申報(bào)表就是第四季度中彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來還是需要手動(dòng)填寫的？
你好，這個(gè)是自動(dòng)帶出來的數(shù)。
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請(qǐng)問老師，第二季度已經(jīng)彌補(bǔ)以前年度虧損了，這個(gè)季度電子稅務(wù)局申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)帶出來還是彌補(bǔ)以前年度虧損，這樣對(duì)嗎？
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【1】小微企業(yè)假設(shè)2020年第1-3季度利潤總額累計(jì)10萬。累計(jì)所得稅5千。第四季度虧損2萬。即1-4季度累計(jì)利潤總額是8萬。不需要繳納所得稅對(duì)吧！ 【2】20201年的第一季度所得稅申報(bào)表中彌補(bǔ)以前年度虧損，系統(tǒng)自動(dòng)出數(shù)，還是需要手動(dòng)填寫？金額是多少呢？
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老師，請(qǐng)問在季度企業(yè)所得稅申報(bào)表就是第四季度中彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來還是需要手動(dòng)填寫的？
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老師，我報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候，系統(tǒng)自動(dòng)從財(cái)務(wù)報(bào)表帶過來的數(shù)據(jù)，什么彌補(bǔ)以前年度虧損都填不進(jìn)去，正常嗎？
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請(qǐng)問會(huì)算的時(shí)候，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損，明細(xì)表是自動(dòng)的，不用手動(dòng)填吧？見識(shí)我在一季度報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，第九行，彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)是不是就會(huì)自動(dòng)出來，當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額
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我第一第二第三都是虧損，第四季度盈利（全年盈利），在申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)表彌補(bǔ)虧損后就不用交企業(yè)所得稅，意思就是年末計(jì)提企業(yè)所得稅是根據(jù)年末利潤總額計(jì)提還是根據(jù)彌補(bǔ)以前年度虧損后來計(jì)提？
這個(gè)根據(jù)你彌補(bǔ)虧損以后的數(shù)字來集體所得稅。
哦，就是不管年末還是季度末都是根據(jù)彌補(bǔ)以前年度虧損后情況來計(jì)提所得稅，是這么理解嗎？
對(duì)，沒錯(cuò)兒，就是這么一個(gè)意思，但是一季度的不能彌補(bǔ)虧損。
那么在季度彌補(bǔ)虧損后盈利就按此計(jì)提所得稅，虧損就不用做賬務(wù)處理了？
對(duì)虧損的話不需要單獨(dú)做。