老師，你好，問一下我上個月計提的9月份工資分錄是這樣的： 借：管理費用 其他業務成本 貸：應付職工薪酬 借：應收賬款 貸：其他業務收入 這樣做有沒有問題，這里沒有銷項稅可以嗎？ 在本月實際發放工資的時候是把上面分錄全部沖銷嗎？還是留著確認收入的分錄

你好老師，請問下2021年1—7月的應該是項目成本，以前的會計做成管理費用，現在調賬，是紅沖每個月計提的工資，然后在做正確的么，還是有沒有其他簡便點的方法啊，月的比較多，如果按我說的這樣調，太麻煩了

老師，請問：1.使用在工地上的機械，如果項目完工了，這些機械是否還要每月計提折舊？如果每月進行折舊，那么沒有收入卻有成本在稅務上是否有風險？2.之前會計把這些機械折舊費做到了管理費用里了，本來不是管理人員使用的，而是工地使用的，我接賬過來重新建賬，是要按之前的做到管理費用里還是成本里？主要擔心前后不一致稅務上有風險；

假如我上個月本來是幾天10000點工資的，但是弄成了11000，這個月發現以后，我要進行調整， 1、借:管理費用-1000 貸:應付職工薪酬-1000 2、1、借:管理費用-11000 貸:應付職工薪酬-11000 借:管理費用10000 貸:應付職工薪酬10000 同樣的問題放在其他情況可不可以，就是多了我就調整多余出來的那部分，還是說要全額沖回，然后再做一張正確的呢？還是說兩個方法都可以？

車貸計算每月還款方式做賬與實際扣款計算方式不同導致其他應付款做賬的金額大于金融公司實際扣款，財務費用做賬金額小于發票金額，應以前年度未取得發票即入帳財務費用，現在將以前年度的發票開回來才發現計算有差異（每月扣款金額都相同），導致應當做費用的，做成了其他應付款！金額有1萬多點！我是不是在取得發票當月，借：財務費用（少做賬的部分），貸：其他應付款（即多做的部分），然后將發票以前年度未開具的發票全部附在這張憑證后面！能不能用總體差額進行調整，不每張憑證進行調整，憑證近三年每個月都有，調整起來太麻煩！小會計準則！