老師 我們現在可不可以補記 19年一筆 股東現金借給公司的分錄 因為之前是代理記賬公司做的 把我們應該借：應收賬款 貸：主營業務收入 做成了借：現金 貸：主營業務收入 然后后面的費用全是用現金銷的賬 實際這個錢是股東墊付的 是那幾筆賬她不清楚企業情況做錯了 掛想到了現金 應該是應收賬款 發生的費用錢實際是股東墊付的

老師，以下還請幫忙解答一下，怎么做合理呢？這個有沒有問題？ 法人微信收到貨款14500，支付了14592，還墊付了92，這92是法人現金支付-出去的，怎么做呢？這個是上個月的賬 你好，墊付的92元有入賬嗎？沒有的話，直接借：庫存現金 貸：應收賬款 是這樣的，我14500收到款做了應收賬款，法人微信代收款也做了其他應收款，借的應收賬款。 借了主營業務成本14500，貸了各種支出之后。現金墊付了92元怎么入賬，報賬也是用的現金 你好，可以把你做的分錄復述一下嗎？ 好的，如下， 開發票了: 借 應收賬款14500 貸主營業務收入14500 微信代收貨款 借 其他應收款-法人14500 貸 應收賬款 14500 微信收到款相關支出: 借 應付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費用-房租6000 管理費用-水電 632 以上共計14592 還墊付了92，報銷是通過現金報銷，請問怎么入賬？ 另外 結轉成本: 借 主營業務成本 7610 貸 庫存商品 7610

老師，你剛剛給我回復的：你代金券平常這個 要做收入處理的 。 你 代金券 平常銷售也會收到錢的吧 。 只是 現在是 換廣告位而已 ；借管理費用-租賃費 貸應付賬款 ； 借應付賬款貸主營業務收入； ；應交稅費-應交增值稅 。這個我懂了，但我們這次這個代金券就是公司印的百元代金券，可以當現金用，收不到錢，收不到錢的代金券也視作銷售嗎？我要怎么做分錄？

老師，我單位是物業公司，商場的物業，現在有個這種業務，你看看我應該怎么處理。我公司和抖音合作，客戶可以從抖音平臺購入各商鋪的購物券，比如70抵100，150抵200元。這樣抖音收到款后就把款轉回我公司，我公司再按名字轉給各商鋪，現在是有個問題，如果抖音收的款就通過我司轉給各商鋪我司只是代打款也好說，但是現在是我司也得給商鋪一定的補貼金額，那我司出的這個錢我應該怎么做賬。

老師，你好，我這問題咨詢一下，就是電商公司確認收入，增值稅6%，比如我的收入是100，扣了10塊錢平臺服務費，借銀行存款90，銷售費用10，貸，主營業務收入94.34，應交稅費5.66，但是銷售費用是暫估的，次月開票，那我需要怎么做賬呢，如果分錄，借應收賬款100，貸主營業務收入94.34，應交稅費5.66，暫估服務費借銷售費用，貸應付賬款_公司，實際到賬，借銀行90，貸應收賬款100,就不平賬