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• 納稅總額問題，像24年1月申報23年第四季度申報產生的稅金，還有匯算清繳稅金這些。

• 老師，我們公司代勞務人員開具的勞務費發票，稅務代開時繳納的增值稅和附加稅可以走公司報銷嗎，用什么做記賬憑證呢

• 今年匯算清繳發現有誤遺漏，想在更正24年最后一個季度財務報表和企業所得稅預繳表可以更正的嘛

• 請問給電影院裝修，電影院用電影票抵裝修款，這種賬務怎么處理？電影院還不給開發票。

• 個體工商戶有做老板的工資，匯算清繳這部分工資需要調增嗎

• 老師，請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票，但是現在4月份了，做賬是做到24年度還是做到25年4月呢，如果做到24年賬已經結了，再反結賬回去嗎，如果做到25年4月，怎么能更好的區分哪些要算進24年，哪些要算到25年里呢

• 有些其他問題，不能收，請問勞務公司是否可以代收

• 老師我填寫納稅調整項目的明細表，老師三資產類調整項目的其他是從哪里取的數，

• 老師好，我想問一下，23年有100的成本票，當時對方給我們開票了，但是一直沒給，而且當時稅務局系統也無法查詢每年的成本票金額，今天這100萬的發票才給我，我只能入到2025年了，但是這樣的話收入會比成本少，是25年那邊才給的發票，所以24年壓根不知道這部分發票，肯定沒調整啊，而且稅務局里查詢25年收到的成本發票也會比我手里的成本金額小，這種情況要怎么辦呢

• 為什么輔導期公司第一個月進項稅額不能抵扣嗎，要全額交稅呢？