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演示賬套

老師，請問進項稅額大于銷項稅額，要做分錄嗎

2022-01-05 11:30

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-01-05 11:31

進項稅額大于銷項稅額不用繳稅，月末可以不結(jié)轉(zhuǎn)。

2022-01-05

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項

2022-05-25

進項大于銷項時形成留抵不需賬務(wù)處理，當(dāng)銷項大于進項時要計提

2022-12-31

結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)進項時借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1）如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 2）如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄：借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅繳納時借：應(yīng)交稅費——未交增值稅貸：銀行存款

2021-04-20

結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；

2021-08-14

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