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借銀行存款25750 貸固定資產清理25000 應交稅費%簡易計稅500 營業外收入250

2022-01-05

您好，題中未給出變賣時固定資產的賬面價值，假設是殘值吧借：銀行存款 25750 貸：固定資產清理 25250 應交稅費-簡易計稅 500 借：固定資產清理 5000 累計折舊 95000 貸：固定資產 100000 借：固定資產清理 20250 貸：營業外收入 20250

2021-01-04

題目沒說折舊年限和現在是哪一年，假設按10年折舊，按2020年5月3日出售應計算繳納增值稅=25750÷(1%2B3%)×2%=500(元) 借累計折舊 100000*(1-5%)/10/12*86=68083.33 固定資產清理 100000-68083.33=31916.67 貸固定資產 100000 借銀行存款 25750 資產處置損益 31916.67-500-25750=5666.67 貸固定資產清理 31916.67 應交稅費——應交增值稅? 500

2021-01-04

借，固定資產清理累計折舊貸，固定資產100000 你這個之前購進是什么時候了？折舊了多少了？

2021-01-04

您好，是一般納稅人嗎

2022-01-05

齊紅老師解答 2022-01-05 11:15

這個設備使用了多少年這里是？

快賬用戶9608 追問 2022-01-05 11:16

從2013年3月到2020年5月

齊紅老師解答 2022-01-05 11:17

總共使用年限是多親？

快賬用戶9608 追問 2022-01-05 11:22

題目沒有提到使用年限

齊紅老師解答 2022-01-05 11:24

那這里已經計提折舊沒辦法計算

快賬用戶9608 追問 2022-01-05 11:28

老師按10年來算

齊紅老師解答 2022-01-05 11:31

累計折舊是100000*0.95/120*（7*12+2）=68083.33 借固定資產清理31961.67 累計折舊68083.33 貸固定資產100000

齊紅老師解答 2022-01-05 11:32

借資產處置損益6916.67 貸固定資產清理6916.67

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5月3日,將本企業使用過的 2013年3月購入的一臺機器設備銷售,該機器設備購入時不得抵扣且未抵扣進項稅額,取得含稅銷售收入25,750 元。該機器設各原值100,000 元,采用直線法計提折I舊,殘值率 5%。怎么做會計分錄

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