直接 借:財務費用 貸:應付利息
銀行貸款利息當月已扣款,發(fā)票未開,會計分錄怎么做
銀行貸款扣利息,利息發(fā)票次月才開,暫估如何做分錄
老師,我公司向銀行借了10萬元貸款,還款方式是每個月連本帶息一起還,1月開始還款,1月份就從銀行賬戶中,扣除了利息,但銀行2月份才給我公司開具了利息發(fā)票,1月份扣除利息,和2月份才收到發(fā)票,分錄該怎樣做呢
6月支付貸款利息,7月收到貸款利息發(fā)票如何做賬? 先做、 ①借:其他應付款-貸款利息 貸:銀行存款 次月 借:財務費用 貸:其他應付款-貸款利息 這樣操作可行嗎?
老師 銀行當月扣的貸款利息發(fā)票要隔月才能開出 分錄如何填寫?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業(yè),用于出口退稅的購進發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現(xiàn)在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營業(yè)務收入和應交稅費-應交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營業(yè)外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發(fā)票也算營業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
老師,問下超過三個月的預收賬款怎么處理呀?對方付我們一部分錢,合同沒簽,發(fā)票我們也沒給開,這筆買賣終止了
再加一筆,借:應付利息 貸銀行,是嗎?兩個借貸可以合并在同一張憑證嗎?
可以的,沒問題,下月收到發(fā)票后,直接附在憑證后邊就是
我們是半年的利息一次性開發(fā)票的,要怎么處理
附在最后一次支付利息那筆憑證上就是了
感覺很奇怪,比如把12月日期的發(fā)票附在11月的憑證上,這樣是可以的嗎?
沒問題的哈,你在摘要欄注明收到發(fā)票,便于查賬哈
本來最后一張憑證上寫了貸款利息,再加個括號(收到發(fā)票),是嗎
是的,就是那個意思的哈
謝謝,好的
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