好的 謝謝

業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額26萬(wàn)

業(yè)務(wù)2可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 50*0.1+5.45/1.09*0.09+1.3=6.75

代扣代繳消費(fèi)稅的計(jì)算是 （50*0.9+5+10）/（1-0.05）*0.05=3.16

業(yè)務(wù)3銷(xiāo)項(xiàng)稅額是500*13%=65 應(yīng)交消費(fèi)稅是500*0.05=25

業(yè)務(wù)4銷(xiāo)項(xiàng)稅額是200*500/1500*0.13=8.67 應(yīng)交消費(fèi)稅是200*500/1500*0.05=3.33

1當(dāng)月應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 （65+8.67）-（26+6.75）=40.92

2代扣代繳消費(fèi)稅的計(jì)算是 （50*0.9+5+10）/（1-0.05）*0.05=3.16

3應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算是 25+3.33=28.33

好的 謝謝 元旦快樂(lè)

不客氣麻煩給與五星好評(píng)

消費(fèi)稅是不是算錯(cuò)了呀

代扣代繳的

為什么50*0.9? 不應(yīng)該是50+10/95%×5%嘛

題目農(nóng)產(chǎn)品是計(jì)算抵扣的

我說(shuō)的是消費(fèi)稅的

他加工回來(lái)用于銷(xiāo)售不是要對(duì)比嘛

你怎么直接相乘了呢

這里是直接組價(jià)的不需要

我是說(shuō)她銷(xiāo)售的時(shí)候

先計(jì)算出來(lái)繳納消費(fèi)稅和原來(lái)繳納的比較

那她不是高于受托方的計(jì)稅依據(jù)了。為什么沒(méi)有扣掉代扣代繳的消費(fèi)稅呢

實(shí)際繳納時(shí)抵減的