你好老師 我們這邊規定個體戶2.5萬是免稅的 什么稅費都不要交 10-11月開票也就五六千塊錢 12月要多開一點 （五六萬） 10-11月的額度可以唄12月占用么？
學員您好，這要看你的納稅期限是按月還是按季了，如果是按季申報，只 要季度合計不超過定額就可以，如果是按月納稅，則每個月的定額是各自獨立的，開少了不結轉，開超了要補
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老師，你好。我們是經營瓷磚銷售的，小規模納稅人每月可以開票金額為多少錢。 10月11月12月本季度小規模開票超過35萬，要交多少稅金，怎么計算稅金
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你好老師 我們這邊規定個體戶2.5萬是免稅的 什么稅費都不要交 10-11月開票也就五六千塊錢 12月要多開一點 （五六萬） 10-11月的額度可以唄12月占用么？
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老師好，我們是小規模，銷售袋裝牛肉面的，我們的代工廠這邊不開票給我們，一個月十五六萬的成本都是轉給他們公戶的，老板又沒簽合同，我一要票他們就讓加13%的稅點，這個怎么處理呢？
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老師，我們是餐飲公司，小規模納稅人，10月和11月開普票開成帶3個稅點的發票了，因為客戶比較分散，作廢了，也不好給客戶，如果不作廢，我下個月申報增值稅的話，用交增值稅和附加稅嗎，10月和11月開的發票不含稅金額不到1萬，12月份沒怎么開票，是不是符合季度開票不超過45萬，不用交增值稅呢
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我們被征用成隔離酒店，11-12月，是不是要在11，12月提供服務時就確認收入？發票還沒有開，合同約定一月收款。如果如果提前確認收入，1月開發票，那報稅時怎么操作？發票怎么開？是開住宿費嗎？金額有點大，十萬，這種可以現在提前開票嗎？因為12月普票是免稅的，1月就要交3%的稅了
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老師好！請教個問題 假設1月份完成采購并生成對賬單，2月收到增值稅發票，5月才完成付款。 ERP系統在1月就生成了未審核的暫估發票單據，實際要到5月付款時才正式審核發票。這種情況會導致暫估狀態持續4個月，從稅務角度看是否可行？？會有什么影響？？對哪個報表有影響？
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我們這邊也不是自己申報 都是稅管員統一申報 是按照季度申報的
是按季的話就可以
我還有一個問題 像這種個體戶的經營所得是不是和工資薪金所得一樣，每年還有一次匯算清繳 就算某一個月多交了 第二年5月份之前匯算清繳也會退稅
是的，個體經營所得次年3月31日前為匯算清繳期，?算下來如有多繳可退稅
好吧 企稅是5月 個稅是3月 哪怕稅管員幫我們申報的 我們自己手機客戶端app也可以操作退稅的吧
匯算清繳必須是你自己去審核確認的，稅管員不可能完全代替你去做