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你好，把之前的分錄紅沖借：銀行存款，貸：主營業(yè)務成本然后根據(jù)取得的專用發(fā)票，這樣做分錄借：主營業(yè)務成本，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），貸：銀行存款?

2021-12-30

借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費-應交增值稅借銀行存款貸應收賬款

2020-11-27

你好，你給對方開發(fā)票嗎？你們有利潤的嗎？

2021-08-02

同學你好同學你好對的借費用科目貸累計攤銷

2023-05-18

你好當您已經(jīng)支付了費用并記在預付賬款中，后來又收到對方的專用發(fā)票時，您可以使用以下分錄進行賬務處理：借：應付賬款/其他應付款（相應的科目）貸：預付賬款同時，如果您需要將該筆費用進行增值稅進項稅額的抵扣，還需要將專用發(fā)票進行認證，并在分錄中記錄進項稅額的金額。認證后的分錄如下：借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額）貸：應付賬款/其他應付款（相應的科目）

2023-10-28

快賬用戶3429 追問 2021-12-30 17:08

但是我轉出去的金額多，他們還沒有提供完成本發(fā)票，這個怎么辦，只是提供一部分。

齊紅老師解答 2021-12-30 17:09

你好，轉出去的金額多，多出的部分在? 預付賬款? 借方掛賬就是了?

快賬用戶3429 追問 2021-12-30 17:23

老師是不是這樣子

齊紅老師解答 2021-12-30 17:24

你好，是的，是這樣處理?

快賬用戶3429 追問 2021-12-30 17:25

下一次開過來的發(fā)票我直接沖預付賬款就行了是吧

齊紅老師解答 2021-12-30 17:26

你好，是的，是這樣的

快賬用戶3429 追問 2021-12-30 17:26

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2021-12-30 17:27

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！希望你對我的回復及時予以平價，謝謝。

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老師您好，我們之前已經(jīng)用銀行存款支付咨詢費，我記入主營業(yè)務成本，之后再收到他們的專用發(fā)票，這個時候我應該怎么做分錄？

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