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老師你好,有些公司我們給他們開了發票,他們一直沒給我們付款之前的會計記錄的。借:應付賬款,貸:主營業務收入。收到款后我該怎么做賬分錄是什么呢

2020-11-27 16:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-27 16:22

借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 借銀行存款 貸應收賬款

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快賬用戶2327 追問 2020-11-27 16:24

之前的會計記成了,借:應付賬款,貸:主營業務收入。導致應付在貸方為負數。收到款后我該怎么做賬分錄是什么呢

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齊紅老師 解答 2020-11-27 16:53

借銀行存款? 貸應付賬款

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借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 借銀行存款 貸應收賬款
2020-11-27
借:原材料 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
2020-11-27
您好同學,付給了工人工資,那可以主營業務成本,貸應付職工薪酬,貸應付職工薪酬,貸應收賬款。
2022-09-20
你好,抵扣貨款時 借:原材料/庫存商品 貸:其他應收款 沖完20萬以后,貸記應付賬款
2022-03-27
你好 ;? 你掛其他應收款 是掛的那個往來 。到時要收回來的??
2022-01-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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