老師好，本年盈利，我現(xiàn)在計(jì)提所得稅費(fèi)用，所得稅率25%。 請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該用哪個(gè)數(shù)去乘以25%？（以前年度沒(méi)有虧損，本年已交所得稅10萬(wàn)）謝謝！
你好！按今年的總盈利額計(jì)算累計(jì)所得稅，然后減掉已繳納的企業(yè)所得稅。
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您好老師，有個(gè)所得稅費(fèi)用的問(wèn)題傻傻分不清，20年虧損5萬(wàn)，21年前倆季度虧損5萬(wàn)，后來(lái)21年第三季度盈利55000，我申報(bào)利潤(rùn)表的時(shí)候本年累計(jì)利潤(rùn)是5000，因?yàn)橛玫谌径?5000減前倆季度虧損5萬(wàn)，盈利5000，那么問(wèn)題來(lái)了 1我要不要因?yàn)橛?000計(jì)提所得稅呢？ 2所得稅報(bào)表數(shù)據(jù)來(lái)自利潤(rùn)表，所得稅顯示盈利了5000抵減以前年度虧損了，不用繳納所得稅。我不明白計(jì)提所得稅費(fèi)用我只考慮當(dāng)年呢還是說(shuō)中間有盈利了也需要考慮年前虧損，如果考慮年前虧我就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用，否則需要計(jì)提，我應(yīng)該怎么做才對(duì)？謝謝老師
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老師好，本年盈利，我現(xiàn)在計(jì)提所得稅費(fèi)用，所得稅率25%。 請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該用哪個(gè)數(shù)去乘以25%？（以前年度沒(méi)有虧損，本年已交所得稅10萬(wàn)）謝謝！
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老師你好，請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題。我單位17-19年虧損，20年盈利了180萬(wàn)，彌補(bǔ)以前年度虧損后還虧損60萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)20年關(guān)于企業(yè)所得稅的賬咋記呢？需要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎？我計(jì)提了45萬(wàn)所得稅，今年沒(méi)有交過(guò)所得稅，今年所得稅余額在貸方，我咋修改呢？
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老師好，以前年度虧損100萬(wàn)，第一季度是虧的，到第二季度盈利10萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)我第二季度是不需要交所得稅的嗎？謝謝！
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老師好，我公司不是小微企業(yè)，所得稅率為25%。以前年度盈利，今年1-2季度為虧損，第3季度盈利30萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)我計(jì)提所得稅是用30萬(wàn)*25%=7.5萬(wàn)，借：所得稅費(fèi)用75000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅75000,對(duì)嗎？謝謝！
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老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)總盈利額的數(shù)字從哪里取數(shù)呢？謝謝
你好，你的利潤(rùn)表累計(jì)本年利潤(rùn)。不是凈利潤(rùn)，不減已繳納的企業(yè)所得稅。
老師，剛才本年利潤(rùn)是50萬(wàn)，是用50萬(wàn)*25%-已交10萬(wàn)=2.5萬(wàn)計(jì)提所得稅嗎？
計(jì)提完所得稅，結(jié)轉(zhuǎn)損益，本年利潤(rùn)余50-2.5=47.5萬(wàn)，然后把它轉(zhuǎn)入“利潤(rùn)分配”，這樣對(duì)嗎？謝謝
賬做完后，我導(dǎo)出利潤(rùn)表，上面顯示利潤(rùn)總額是52萬(wàn)，然后我下個(gè)月申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，系統(tǒng)是用這個(gè)52萬(wàn)*25%-已交10萬(wàn)=3萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)我計(jì)提的是2.5萬(wàn)，這里要交3萬(wàn)，老師，這個(gè)對(duì)嗎？萬(wàn)分感謝
這是說(shuō)系統(tǒng)自動(dòng)生成的利潤(rùn)表錯(cuò)了？
你好，你利潤(rùn)總額是52萬(wàn)還是50萬(wàn)？
老師，科目余額表中本年利潤(rùn)是50萬(wàn)，但是利潤(rùn)表中是52萬(wàn)。我就不明白到底用哪個(gè)？
你好！看看科目余額表在看看報(bào)表取值公式對(duì)嗎
老師，科目余額表中的本年利潤(rùn)的金額和利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額是什么關(guān)系？
你好！利潤(rùn)表利潤(rùn)總額和科目余額表的應(yīng)該一樣，除非有繳納企業(yè)所得稅才會(huì)有差額