老師，公司交納稅款（稅有很多，增值稅，教育附加，地方教育附加，城市維護建設稅，印花稅和企業所得稅） 昨天本來應該是公司付的款，由于公款資金不足，暫時由老板娘個人付了這筆稅款。 老板娘先是轉給個人的，再由代繳的外賬公司的人幫我們公司繳納了稅款。 這筆賬完整的應該怎么做呢？要先做一筆公司借款老板娘的稅款金額，然后再做繳納稅款的分錄嗎？老師這個應該怎么做每一筆分錄呢？可不可以給我一條一條的屢一下呢？

老師好，想咨詢一下，我們員工去稅務局代開人工勞務（發票），還有一個完稅證明，城市維護建設稅、增值稅、地方教育附加、教育費附加，是由我們公司申報，請問一下財務這邊是到電子稅務局申報嗎？還是

請問下老師，我們是購買方，收到銷售方個人去稅務局代開的普票不含稅金額:84732 稅率:1% 稅額:847.32 還有一張電子稅務局的電子繳款憑證:增值稅:847.32 個人所得稅:254.2 城建稅:21.18 教育費附加:20.63 地方教育附加:13.75 請問這個我分錄和金額具體該怎么做 開給我們的是加工費

老師我們公司小規模納稅人，有一家總公司，四家分公司。增值稅分開申報，所得稅合并申報，下圖是其中一家分公司的增值稅申報表，稅款所屬期是2021.10-2021.12。 問題1:這個欄次1是當月該公司的不含稅銷售額，那欄次3是什么情況填列在這一欄？ 問題2:欄次17，是用欄次10*3%，但是欄次了5和16怎么算的？ 問題3:城建稅，教育費附加，地方教育費附加的稅率我知道，但是他是用的此表中的數據算的嗎？怎么算出來這個數據的

老師，您給看一下，3月6日繳納的增值稅是15076.54，產生的增值稅滯納金1756.77，但是我沒看懂，為什么附加稅的那張完稅憑證上也有增值稅滯納金143.23，而且，為什么城建稅也有滯納金，但是教育費附加和地方教育附加沒有滯納金？而且，這個附加稅，難道不是用繳納的增值稅作為基數來計算的嗎？就是城建稅，不應該是用15076.54＊0.07算的嗎？為什么算的跟完稅憑證上的金額不一樣？請問完稅憑證上的6999.99是怎么得來的？