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演示賬套

11.A市的甲企業(工業企業)為增值稅一般納稅人,7月發生下列業務: (1)轉讓在2015年12月25日購進的房產,取得收入1010萬元。該房產位于A市,其購進價格為800萬元,甲企業選擇簡易計稅辦法。 (2)出租其位于B市的倉庫,該倉庫于2016年10月購入,月租金為10.9萬元。 (3)本月購進廠房,不含稅金額為500萬元,并取得了合法有效的增值稅扣稅憑證。 (4)本月在A市某酒店舉辦會議,取得的增值稅專用發票上注明的金額為30萬元。 (5)取得產品銷售收入400萬元(不含稅)。該產品適用的稅率為13%,無其他進項稅額可以抵扣。試計算: (1)甲企業轉讓房產應繳納的增值稅。 (2)甲企業出租倉庫應在B市預繳的增值稅。 (3)甲企業出租倉庫應在A市申報繳納的增值稅。 (4)甲企業本月可以抵扣的進項稅額。 (5)甲企業本月應在A市繳納的增值稅總額。

2021-12-26 15:19

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-12-26 16:57

1，(1010-800)/1.05*5%=10 2，10.9/1.09*2%=0.2 3，10.9/1.09*9%-0.2=0.7 4，500*9%=45 5，400*13%-30*6%-45=5.2 你看一下前面的，參考一下

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