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老師請問一下,我們有兩家小規模納稅人公司,都是一直虧損賬上沒錢,需要錢都是從老板那里借,一直掛在其他應付款,每家公司都有25萬了,這個年底了應該怎么平呢?,賬上也沒錢還給老板啊。謝謝

2021-12-26 12:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-26 12:48

同學,你好!沒有錢只能掛著了

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快賬用戶2060 追問 2021-12-26 12:49

這個不會有影響嗎?金額這么大 稅務局會不會查呢?

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齊紅老師 解答 2021-12-26 12:54

這個沒事,稅務局不會查這個,后面有錢沖掉就可以了。

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快賬用戶2060 追問 2021-12-26 12:58

老師,沒有發票可以入賬嗎?我們單位很多報銷都沒有發票,老板也不重視,我真的好無奈啊

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齊紅老師 解答 2021-12-26 13:05

沒有發票是不可以入賬的,你和你們老板說下,把這個制度弄嚴格點。

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快賬用戶2060 追問 2021-12-26 13:06

我給他說了很多次了,他就說,我們一個這么小的公司,沒人會來來管我們

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齊紅老師 解答 2021-12-26 13:09

那你就憑票做賬,少了的讓他交稅。

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快賬用戶2060 追問 2021-12-26 13:15

如果不做的話,那就會有很多掛賬啊,銀行存款,現金 支付寶都會對不上

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齊紅老師 解答 2021-12-26 13:20

沒有票是不能夠抵扣的,你做有票的那部分就行了。不過公賬的你可以不管,把對外公賬的那部分做好就可以了。

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快賬用戶2060 追問 2021-12-26 13:24

老師什么叫不過公賬呢?企業支付寶算嗎?我們公司報銷,發工資都是從支付寶走,而且都是出納(老板秘書)直接就報銷了,月底給我一個支付寶明細。很少有發票只有社保走的銀行對公賬。 支付寶的賬,我要做嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-26 13:27

支付寶應該不是你們公司的公賬吧,沒過公賬的,你可以計到其他應付款-法人里面。

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快賬用戶2060 追問 2021-12-26 13:33

老師,支付寶是企業支付寶,你的意思是支付寶部分都可以不入賬嗎?那支付寶發的工資呢?

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齊紅老師 解答 2021-12-26 13:37

企業支付寶也算是公戶了,沒有發票的,不能抵扣,你把他做成其他應收款,到時存錢進去沖掉。

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快賬用戶2060 追問 2021-12-26 13:41

老師,我越聽越糊涂了 把什么做進其他應收款?錢存進去沖掉?是什么意思

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齊紅老師 解答 2021-12-26 13:45

你不是說有很多是沒有發票的支出嗎?這種是不可以抵稅的,你如果計到費用里面,到時匯算清繳需要調增的,我的意思,你可以掛到其他應收款里面,到時從老板那里拿筆錢還到企業到付寶,這樣不用調賬。

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快賬用戶2060 追問 2021-12-26 13:54

那我現在是要把前幾個月已經入賬的費用,全部調到其他應收款嗎? 可以這樣嗎?老師

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齊紅老師 解答 2021-12-26 13:57

不用調了,太麻煩了,你匯算清繳調增,交稅就可以了, 你后面可以這樣做賬。

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快賬用戶2060 追問 2021-12-26 14:03

我們公司平時也沒有幾筆業務,所以老板也不重視,公私賬戶都是混著用的。腦殼大。我剛剛看了其中一家公司,從我接手以來,有5筆沒有發票入了費用,一共也就1966.05 要不要調呢?

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齊紅老師 解答 2021-12-26 14:18

匯算清繳調下就可以了,省得出了問題找你。

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同學,你好!沒有錢只能掛著了
2021-12-26
出去那16萬都是保險名義打給他 你這個做啥這個,你賬上做啥?
2021-01-15
你好,現在需要還錢嗎?如果不還錢的話,借其他應付款貸營業外收入。
2022-01-21
你好,那你需要通過用銀行流水把應收應付重新理一下
2023-04-14
您好 老股東寫放棄債權說明做附件 然后計入營業外收入科目
2023-11-14
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