老師你好 百世快運沒有對賬單 是現付的 有一張寄件留底 應該怎么處理？ 平常是拿底單寫報銷單 后續還要做什么處理嗎？
你好，你們是月結嗎？如果月結要提供對賬單的
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您好，疫情期間生活服務業免稅，我們單位是一般納稅人，進項大于銷項，按正常的話是不需要做賬務處理的，因為有留底稅額，但是免稅以后，兩個月收入額度免稅，留底稅額減少，那賬務處理怎么做呢！申報表可以體現免稅的收入，那賬務處理如何體現稅，請老師解答一下分錄該如何記賬！謝謝
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1.是不是所有費用都有費用報銷單？比如日常開支、采購、工資、大額材料款、支出工程款等。 2.日常費用報銷單的附件資料是不是都要收齊？發票、銷售清單、銀行回單，如果5張日常費用報銷單只有 一張銀行回單怎么辦？ 3.日常費用報銷單的日期是填實際購買日期還是發票上的日期還是填寫當天的日期？ 4.老板打電話喊轉賬的日常開支，報銷人是老板還是出納？出納簽報銷人，然后公轉私到自己的賬上合適嗎？ 5.我們的支出沒有取備用金，全部通過網銀公轉公、公轉私支出，這樣可以嗎? 6.全部支出通過公司網銀轉賬，那么日常費用報銷單上是蓋銀行付訖還是現金付訖章?蓋在日常費用報銷單的哪個位置? 麻煩老師一一對應的幫忙解答，萬分感謝。
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老師，麻煩問下，取得發票和合同，但是公司目前沒錢支付或者口頭說暫不支付，我還需要填報銷單嗎？是不是直接根據合同和發票入應付賬款，還有后期需要支付的時候需要寫申請支付呈批件還是復印之前的憑證填報銷單？就是前后該怎么處理，用什么作為附件
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老師你好 百世快運沒有對賬單 是現付的 有一張寄件留底 應該怎么處理？ 平常是拿底單寫報銷單 后續還要做什么處理嗎？
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老師，你好！請問出口貿易公司，一個完整的訂單流程里，財務在哪幾個點要登記做賬呢？業務談好訂單，跟單擬訂購銷合同發給供應商（這里訂單是要一式兩份，財務審核蓋章后留一份做留底，然后另外一份給老板簽字后發給供應商嗎？），供應商收到訂單（一般月結或者現結，是不是下了訂單后根據付款方式由跟單填寫付款申請單，財務審核蓋章，老板簽字后財務付款，通知跟單，由跟單通知供應商呢？）安排做貨發貨到公司入倉庫（倉庫簽收送貨單，并填制入庫單-入庫單一式幾份每天下班前將當天的入庫單給財務一份？），質檢沒問題后安排發貨（填寫送貨單，每天提供給財務）走快遞或者空運到國外。走快遞這一塊有運費產生，這些又是什么時候，怎么做賬呢？
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你好，咨詢一下，2024年社保、醫保核基數，是核2023年的還是2024年的
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甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他，另外拿5個點來交稅，開票10萬X0.02=2千元，10萬X0.05=5000X0.13=650元，2000+650=2650元，乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票，問題是我拿出5%來交13個點的稅，請問這樣的話，我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
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老是麻煩問一下我更改24年匯算清繳，那年報是不是也要更改一下
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匯算清繳時缺成本票，成本票是費用票還是進項票，是去年的還是今年的
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老師，您好！咨詢下，如果企業想要做減資，降低注冊資本，這個辦理流程，需要提供最新股東實繳資金流水嗎？
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老師，從國外進口來的生鮮驢肉馬肉在國內的流通環節免稅嗎？
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甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他，另外拿5個點來交稅，開票10萬X0.02=2千元，10萬X0.05=5000X0.13=650元，2000+650=2650元，乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票，問題是我拿出5%來交13個點的稅，請問這樣的話，我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
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老師。我23年一個一次性扣除固定資產的憑證做錯了，借：累計折舊，制造費用，貸：固定資產，這個我要怎么調整過來好？
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贈送的快帳軟件在哪查科目余額表
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甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他，另外拿5個點來交稅，開票10萬X0.02=2千元，10萬X0.05=5000X0.13=650元，2000+650=2650元，乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票，問題是我拿出5%來交13個點的稅，請問這樣的話，我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
粵公網安備 44030002003870號
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看問題 寫了是現付
現付的話，要對方提供發票。
現付 就是發貨區分不了是線上網店還是線下客戶的件 要怎么處理？ 做表格手錄進去標記嗎
增值稅發票還是底單票據
這種情況，只能靠你們自己區分了，比如做表格，或者在填報銷單的時候，備注一下什么的都可以
出貨時沒有標記 報銷時已經記不清了
讓出貨的人，標記一下，你們發貨，沒有進銷存的系統嗎？
有的。還有說發票的問題不清楚
快遞公司不給你們發票嗎？
不給 除了順豐
沒有發票，到時候要做納稅調整