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• 老師，請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票，但是現在4月份了，做賬是做到24年度還是做到25年4月呢，如果做到24年賬已經結了，再反結賬回去嗎，如果做到25年4月，怎么能更好的區分哪些要算進24年，哪些要算到25年里呢老師回復說做到去年需要以前年度損益調整科目，去年賬做完了反結賬回去然后借助這個科目嗎

• 老師，這個暫估我總覺得沒太明白，賬上暫估5萬的，23年的分錄借 管理費用-辦公費 貸 其他應付款-暫估，24年來票7000元，借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應付款-暫估 -50000 借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應付款-暫估 43000 貸 其他應付款-法人 7000 24年利潤表是虧損狀態，我想修改去年財報和季報，我應該怎么做賬 借 管理費用-辦公費-43000 貸 其他應付款-暫估-43000(負數)，這樣對嗎

• 老師公司給員工買的手機工作用，是直接做辦公用品，還是福利費

• 個體工商戶（小規模）的個人所得稅也是每個季度申報一次嗎？然后次年3月底前做經營所得匯算清繳嗎

• 請問，我們公司跟私人租車，他開不了發票給我們，我們怎么入賬呢？

• 酒店能開專票嗎，專票幾個點

• 老師，我們新租的廠房花費的裝修費用記到哪里

• 借管理費用貸應付賬款。 是開票了，沒付錢嗎？

• 老師你好，公司24年底利潤需要正，費用58萬沖了一筆費用28萬后費用30萬，發現光職工薪酬就48萬，匯算清繳時財務報表費用30萬，職工薪酬48萬，提交也成功了，像這個有沒有風險，謝謝老師

• 材料庫存太多，注銷怎樣處理