Q
北京增值稅主表申報表第28行怎么填寫？是附表4數據自動生成的么？這個主表第28行的數據是什么數據？
2021-12-23 11:39
2021-12-23 11:42
你好，你們是建筑異地預繳的嗎？
相關問題討論
你好，你們是建筑異地預繳的嗎？
2021-12-23
你好 ； 可以的。 預繳欄次沒有出來的可以手動
2022-01-12
你好主表進項稅額轉出沒？那你這個保存附表2 退出再進去主表保存有嗎？
2021-06-12
你好 申報時候，
一般納稅人，
1、《增值稅納稅申報表附列資料（四）》：需要將當期發生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。
2、《增值稅減免稅申報明細表》：“減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”；其它欄次填報與附表四相同。
3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應納稅額減征額’將會根據附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時，按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫。
小規模納稅人，
1、《增值稅減免稅申報明細表》：“減稅性質代碼及名稱”欄次同上面一般納稅人政策，填寫本期發生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。
2、《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》主表：第16欄‘應納稅額減征額’將會根據《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期發生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時，按本期實際發生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”；當本期發生額大于第15欄“本期應納稅額”時，按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續抵減。
2021-06-01
同學你好
第一行等于2%2B3
2022-10-11
相關問題
-
Q
北京增值稅主表申報表第28行怎么填寫？是附表4數據自動生成的么？這個主表第28行的數據是什么數據？
-
Q
增值稅納稅申報表主表因為第一行數據都是正確的，第二行沒有填數據，有影響嗎？
-
Q
老師，一般納稅人建筑行業申報增值稅，附表二是認證抵扣自動帶出數據還是自己手動填寫進項份數，金額和稅額呢，之后數據全部在主表生成嗎
-
Q
增值稅申報表主表第二欄是什么數據，和第一欄的關系
相關資訊
熱門問答 更多>
-
老師，你的意思是把固定資產的折舊做，借長期待攤費用，貸累計折舊，然后再根據當月的收入按比例結轉成本，借，主營業務成本，貸長期待攤費用，這樣做嗎
-
老師您好，加油工損壞客戶車輛應賠償10000，保險公司賠償5000給加油站，加油站自行賠付5000.請問老師怎么入賬，謝謝！
-
老師，修蓄水池沒有發票，報銷時填成其他招待費或者其他，發票齊全可以嗎
-
老師，做銀行貸款報表，資產負債表中年初數為1385.17，年末數為-31172.76，在現金流量表中的支付的稅費應該怎么填？
-
暫估入庫，結轉成本，跨年收到發票，賬務如何處理
-
沒聽明白老師，游樂場固定資產的折舊為什么要先計入長期待攤費用啊
-
老師，請問已現金形式發給員工的餐補是屬于工資還是福利費？
-
老師，我問下增值稅納稅表進項稅額未抵扣成功，當時沒有發現。申報進項稅額是自己填的金額。現在需要怎么處理能合理劃算些？
-
老師您好！收到貸款利息補貼，應該是沖減對應的費用，還是做營業外收入呀
-
在填報2024年報利潤表的時候發現上一年會計填報的數據有誤，管理費用多填寫了金額導致電子稅務局的報表上利潤是虧損的，但實際財務報表上是盈利的，在報2025年的時候需要調整前期錯誤的數據嗎？
粵公網安備 44030002003870號
登 錄注 冊
切換手機號/賬號登錄
請使用微信掃一掃登錄
是的，建筑異地預繳
如果你們需要抵扣的話，也就是你應該繳納的稅款大于預繳的，在28藍和附表四，本期發生額實際抵扣金額填寫。
28就等于附表四的實際抵扣金額。
我們2019年6月至今年10月，附表四中本期發生額合計數是497846.48.實際抵減稅額合計數是489255.36，主表第28行的合計數是632551.94. 是不是申報的時候主表28行填寫錯了？
真的有一個填寫錯誤的。
請問下是哪里錯了？怎么修改？
不清楚你是哪里錯了，你們單位需要交多少稅款？你看一下應補稅款，28行上面有。
這個主表28行的數據是填寫附表四自動生成的么？還是需要手動填寫？
那個 一般是手動填寫的。
請問這兩個月主表28行數據是不是填寫錯了，附表四當期實際抵扣金額是0，正常情況當期主表的28行也應該是0，對么？
你好 是的 是的，寫錯了。