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演示賬套

（1）從農產品生產者購進原木一批，農產品收購發票上注明的金額為5萬元，收購后連續生產后銷售，銷售貨物使用的稅率為13%。購進農產品時可抵扣的進項稅為額?（2）租入一幢廠房，取得增值稅專用發票上注明的金額為5萬元。該廠房的一樓用于職工食堂，其余為企業生產管理部門使用?？傻挚鄣倪M項稅額?（3）銷售原木一批，由于銷量較大，給予一定的折扣優惠，增值稅專用發票上注明的金額為10萬元，發票金額欄注明折扣額為2萬元。銷項稅額?（4）外購實木地板一批，收到對方開具的普通發票金額為5萬元，收到后其中的20%繼續加工成高級實木地板銷售，售價為8萬元(實木地板消費稅稅率5%)。請計算該項銷售行為，應繳納的增值稅和消費稅分別為多少?（5）請計算本年度該企業所得稅的應納稅所得額和應納稅額分別是多少

2021-12-22 23:18

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2021-12-23 04:55

你好需要計算做好了給你

齊紅老師解答 2021-12-23 05:21

1.購進農產品時可抵扣的進項稅為額 5*10%=0.5 2.抵扣的進項稅額是0 3.銷項稅額是8*0.13=1.04 4.應繳納的增值稅8/1.13*0.13=0.92 應交消費稅是8/1.13*0.05=0.35

1.可抵扣進項稅為5*10%=0.5 2.可抵扣進項為5*9%=0.45 3.銷項稅=8*13%=1.04 4.銷項稅=8*13%=1.04交消費稅=8*5%-5*5%*20%=0.35 5.交增值稅=1.04%2B1.04-0.5-0.45=1.13 交附加稅=1.13*12%=0.14 企業所得稅應納稅額=8%2B8-5-5-5-0.35-0.14=0.51 交所得稅=0.51*25%0.13

2021-12-23

你好需要計算做好了給你

2021-12-22

1.可抵扣進項稅為5*10%=0.5 2.可抵扣進項為5*9%=0.45 3.銷項稅=8*13%=1.04 4.銷項稅=8*13%=1.04? 交消費稅=8*5%-5*5%*20%=0.35 5.交增值稅=1.04%2B1.04-0.5-0.45=1.13 交附加稅=1.13*12%=0.14 企業所得稅應納稅額=8%2B8-5-5-5-0.35-0.14=0.51 交所得稅=0.51*25%=0.13

2021-12-23

您好，不著急的話明天上班就給您解答。

2021-12-23

你好,計算明細如下,請參考

2021-12-23

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