老師好，我們之前支付給中興通一筆服務費的款，當時是借管理費用，現在收到了一筆中興通退款，我們在借方用紅字做了管理費用，出現了借方余額，請問這樣做是合理的嗎？
你好 退回來的管理費用可以的 月末結轉損益就可以
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老師您好，請問2020年12月份我預提了一筆加油費，當時做的是借管理費用，貸方是其他應付款，現在2021年2月份我收到普通發票了，如何做賬呢？
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老師，我們付了一筆款，對方也對應的給我們開票了，后來對方這筆服務做不了，把扣除稅款剩余的款退回給我們了，但對方沒給開紅字發票，是普通，我們賬面上是不是稅額那部分記入費用，其他的沖銷管理費用？
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老師好，我們之前支付給中興通一筆服務費的款，當時是借管理費用，現在收到了一筆中興通退款，我們在借方用紅字做了管理費用，出現了借方余額，請問這樣做是合理的嗎？
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老師，幾個月前我們給了專利機構一筆款，本月對方給我們退回了一部分，相應發票也退回了，我做了兩筆分錄，收到錢時借：銀行存款 借：—應付賬款；票到是借—管理費用 貸—應付賬款。這樣做可以嗎？
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老師，8月支付員工體檢費時沒收到發票，前會計做了借：管理費用-辦公費，貸：銀行存款。12月收到體檢的普票并且銀行這個月收到多余的體檢費退款，我做的是：借：管理費用-辦公費（紅字），借：預付賬款，這一筆就相當于調整了前會計做錯的分錄，然后再借：銀行存款 借：管理費用-辦公費，貸：預付賬款，這樣做對嗎
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老師，為什么無法查明的現金盤虧2萬元，是借記管理費用呢？發生額是加兩萬不是減去兩萬呢？不明白
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請問公司社保費需要計提嗎？去年12月份社保費和公積金可以以直接管理費用入賬今年嗎？公積金貸記什么科目？
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文化建設費計算依據的文件是哪個
粵公網安備 44030002003870號
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月末結轉損益，是不是得減去這一筆？
借本年利潤負數 貸管理費用負數
嗯嗯，好的，謝謝老師
不用客氣 工作愉快