11月外地預(yù)繳增值稅一共149000元！其中有20000元預(yù)繳錯(cuò)誤！已經(jīng)辦理退稅申請！還有外地預(yù)繳的15000元電子稅務(wù)系統(tǒng)沒帶出來！附列資料表四！建筑服務(wù)外地預(yù)繳帶出來了134000!那附列資料表四 怎么填寫 這樣填寫對嗎？本期發(fā)生額:149000 本期應(yīng)抵減額:149000 本期實(shí)際抵減額:129000 期末余額:20000 老師您看這樣填對嗎
同學(xué)你好 外地預(yù)繳的填寫附表四 是這樣填寫
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老師今天填匯算清繳明天填季度報(bào)稅那個(gè)能補(bǔ)虧損嗎
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老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤小于外賬利潤啊，因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)是按折舊算費(fèi)用的，內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎？分紅前已經(jīng)申報(bào)過個(gè)稅，所得稅了，再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎？
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也不是不夠分老師，就是外賬利潤有20萬，內(nèi)賬利潤只有10萬，我的意思是按外賬分這20萬，實(shí)際根本沒這么多錢分啊，那應(yīng)付股利如果一直掛賬，到注銷的時(shí)候都沒錢分，怎么辦
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我的報(bào)關(guān)單上是人民幣結(jié)算的，但是需要填寫美元離岸價(jià)格，申報(bào)退稅時(shí)出現(xiàn)疑點(diǎn)，申報(bào)的美元離岸價(jià)超過報(bào)關(guān)電子數(shù)據(jù)中的怎么辦？
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老師按，外賬分紅，暫時(shí)還不夠分，是不是計(jì)提的時(shí)候就把分紅個(gè)稅申報(bào)了，還是實(shí)際付款的時(shí)候再申報(bào)個(gè)稅啊
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老師那這中情況究竟按啥分啊，按外賬分沒錢分啊股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分，外賬按外賬分怎么分啊，比如收入100萬，按外賬凈利潤20萬，按內(nèi)賬凈利潤只有10萬(因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)折舊了，內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了)，按外賬分，也沒錢分，因?yàn)橘I了固定資產(chǎn)，折舊了，算的費(fèi)用少啊
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本單位小企業(yè)，23年有研發(fā)費(fèi)用，然后匯算清繳的時(shí)候可以加計(jì)扣除。24年的時(shí)候沒有這個(gè)費(fèi)用，但是匯算清繳的表默認(rèn)灰色有勾選，然后這個(gè)表一定要填數(shù)字，全部0也不行，也不能提交申報(bào)。這是怎么回事。
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股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分，外賬按外賬分怎么分啊，比如收入100萬，按外賬凈利潤20萬，按內(nèi)賬凈利潤只有10萬（因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)折舊了，內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了），按外賬分，也沒錢分，因?yàn)橘I了固定資產(chǎn)，折舊了，算的費(fèi)用少啊
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老師，股東按內(nèi)賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅，
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8月8日，發(fā)放上月工資774941.30元，其中代扣個(gè)人應(yīng)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)38365.8元、住房公積金44508元；代扣個(gè)人所得稅9215.73元，銀行實(shí)付上月工資682851.77元。
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但是為么外地預(yù)繳附表四我點(diǎn)進(jìn)去帶出來的是1340000？ 我們實(shí)際預(yù)繳了149000!其中20000預(yù)繳錯(cuò)了申請了退稅申請 意思附表四自己手動(dòng)填寫正確的嗎？
這個(gè)只填寫預(yù)繳的增值稅哦
但是為么外地預(yù)繳附表四我點(diǎn)進(jìn)去帶出來的是134000？ 我們實(shí)際預(yù)繳了149000!其中20000預(yù)繳錯(cuò)了申請了退稅申請 意思附表四自己手動(dòng)填寫正確的嗎？
你自己填寫的這個(gè)149000只有這次預(yù)繳的增值稅嗎
嗯嗯11月所屬期所有預(yù)繳的增值149000
但是附表四它當(dāng)時(shí)自己出來的數(shù)據(jù)是134000!我改成149000 !這樣可以嗎
嗯 自己填寫看下可以保存嗎、
好的我試試！149000含申報(bào)錯(cuò)的20000，這兩萬已經(jīng)提交了退稅申請！ 但還沒有退下來！本期發(fā)生額要扣除這20000嗎？還是就填一共預(yù)繳的149000在本期預(yù)繳里！然后本期實(shí)際抵減額填129000
這個(gè)你退了之后再減就行了哦
意思本期實(shí)際抵減也填149000嗎？
嗯 是需要填寫這個(gè)的哦