Q
應收賬款余額在借方，是往年應收數，因當時失誤沒有轉入主收，但實際收入已經計入主營收入已繳納稅款，該如何調平科目
2021-12-11 10:13
2021-12-11 10:13
您好 請問是申報表填了 會計沒做賬務處理嗎
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您好
請問是申報表填了 會計沒做賬務處理嗎
2021-12-11
你好，可以這樣做調整分錄
借 ：預收賬款，貸：應收賬款?
2021-08-17
借預收賬款貸銀行存款。
2021-09-23
應收賬款不是這些的話應該是多少？
2024-10-04
你好同學，咱是小企業會計準則，咱是小規模單位嗎？你的意思是他是借銀行存款貸主營業務收入貸應交稅費，應交增值稅嗎？嗯，我沒太明白您這個增值稅出現借方余額是什么原因造成的，但是看你這個分錄的話，都沒有體現應交稅費呀。
2022-11-22
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Q
您好 我有兩筆業務 銷售貨物已開票 已計入應收 但是在收款時貸方計入了預收賬款 已經跨年。導致現在應收科目余額錯誤。該怎么調整 ？
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應收賬款余額在借方，是往年應收數，因當時失誤沒有轉入主收，但實際收入已經計入主營收入已繳納稅款，該如何調平科目
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Q
老師，2020年6月用銀行存款退了一筆已經結轉的主營業務收入，分錄是這樣做的，借：預收賬款袋：銀行存款（因為看到轉賬備注上寫的是預付，但實際做賬的時候沒有做預收而是做了主營業務收入并結轉）我現在要怎樣更正這筆：退回已經結轉的主營業務收入
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Q
前手會計做收入時，直接借銀行存款貸主營業務收入，沒有計提增值稅，導致繳納增值稅時出現借方余額，已跨年該如何調整？使用小企業會計準則
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Q
利潤表中的營業收入，到底是應該以實際收到款項來填還是，科目“主營業務收入，其他業務收入的本期發生額？但是本期發生額不是都月末結轉，都為0嘛。還是按主營業務其他業務收入，的貸方發生額來填，但是這個會有應收賬款部分的數值。。開票錢沒收，分錄就借應收帳款貸方為主營了。應該怎樣看和填？2??利潤表中的凈利潤是不是應該和本月的科目余額表中的本年利潤借貸方差額一致？
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都做了就是做重復了，直接入了主收沒有沖減應收賬款
直接入了主收? 分錄怎么寫的
借：應收 貸：主收 借：銀行 貸：主收
那就是多做了主營業務收入 ？
是的～是往年的數該如何沖
請問大概多少金額
大概30萬左右
請問單位是用的什么會計準則
小企業會計準則
貸：利潤分配-未分配利潤? 貸方紅字 貸：應收賬款 貸方藍字
好的，謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問