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工資表體現(xiàn)方式在工資表中，應正常列出該員工的應發(fā)工資項目，金額為社保個人部分的金額。同時，列出社保扣除項目，包括單位承擔部分和個人承擔部分，其中個人承擔部分的金額與應發(fā)工資金額相等，使得實發(fā)工資為 0 元。這樣可以清晰體現(xiàn)公司為其承擔社保個人部分的情況，也符合會計核算和稅務申報的要求。醫(yī)社保分錄做法計提工資（個人社保部分）：借：管理費用 / 銷售費用等（根據(jù)員工所屬部門確定）貸：應付職工薪酬 —— 工資（社保個人部分金額）計提社保（單位承擔部分）：借：管理費用 / 銷售費用等（根據(jù)員工所屬部門確定）貸：應付職工薪酬 —— 社保（單位承擔部分金額）繳納社保：借：應付職工薪酬 —— 工資（社保個人部分金額）應付職工薪酬 —— 社保（單位承擔部分金額）貸：銀行存款（社保總金額，即單位部分與個人部分之和）

2025-03-17

快賬用戶6122 追問 2021-12-10 14:14

社保個人部分是從我們這邊工資里扣下來，目前還沒有轉過給股東公司

齊紅老師解答 2021-12-10 14:14

那你們扣下來先記入到其他應付款

快賬用戶6122 追問 2021-12-10 14:16

那社保這部分需要計提成工資嗎？個稅是怎么報？

齊紅老師解答 2021-12-10 14:16

個稅申報的時候，把這部分社保金額也要加上。

快賬用戶6122 追問 2021-12-10 14:22

正常情況下，個稅申報是可以扣除社保個人部分的，這個申報按加社保金額申報，需要填社保扣減欄嗎？

齊紅老師解答 2021-12-10 14:23

對呀，這個肯定需要填寫到社保個人部分里面。

快賬用戶6122 追問 2021-12-10 14:28

那就是跟我們正常工資申報一樣？這個工資會計分錄要怎么做？

齊紅老師解答 2021-12-10 14:29

對，就和你平常做公司工資一樣。

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公司給員工發(fā)工資，工資中扣社保個人部分，社保由總公司代繳，請問這種情況工資怎么做賬

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