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老師,我本月應納增值稅22876.13,異地預繳增值稅5083.58,本次進項16521.65,異地預繳城建稅254.18,請問這次,我應該補交多少增值稅和城建稅?當地城建稅是0.07,預繳地是0,05,

2021-12-10 11:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-10 11:48

你好,增值稅:22876.13-5083.58-16521.65=1270.9 城建稅:1270.9*7%-254.18 按照上面公式計算

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快賬用戶9162 追問 2021-12-10 11:50

老師,增值稅理解,城建稅,這樣就是負數了啊,理論上,不是應該把少交的0,02補齊呀

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齊紅老師 解答 2021-12-10 12:05

你是說按照預繳交齊嗎

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快賬用戶9162 追問 2021-12-10 12:06

對應,理論上城建稅不都是0.07嗎,但是異地預繳地 只交了0.05,這個不需要補齊嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-10 12:07

你把增值稅交完,你看看附加稅帶出來數據是多少

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快賬用戶9162 追問 2021-12-10 12:08

好的,老師,那只能下個月看了

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齊紅老師 解答 2021-12-10 12:08

嗯嗯,有問題再來網校咨詢

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你好,增值稅:22876.13-5083.58-16521.65=1270.9 城建稅:1270.9*7%-254.18 按照上面公式計算
2021-12-10
您好,那您本期需要繳納繳納的附加稅減去已繳納的金額
2023-01-31
城建稅,他的計算依據是按照增值稅來計算,所以說你這里直接是按照那個80乘以5%來計算。
2021-11-17
你好 回所在地按你當地稅務局交 可以補
2020-08-06
您好,不能在每月增值稅申報表里抵扣,在城建稅和教育費申報表里,可以抵扣的。
2020-08-03
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