老師你好，我們公司進(jìn)了一批原材料，但是我們沒付款，對方也沒給我們開發(fā)票，那怎么做賬務(wù)處理
借原材料貸應(yīng)付賬款。
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老師，我們公司開出25萬的發(fā)票給對方，我們是咨詢顧問公司，因為疫情沒去對方公司進(jìn)行咨詢，對方也沒付款。我們發(fā)票開出去給對方，對方也沒付款給我們，現(xiàn)在稅務(wù)查，請問我們怎么寫材料比較好
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老師，我們公司開出25萬的發(fā)票給對方，我們是咨詢顧問公司，因為疫情沒去對方公司進(jìn)行咨詢，對方也沒付款。我們發(fā)票開出去給對方，對方也沒付款給我們，現(xiàn)在稅務(wù)查，請問我們怎么寫材料比較好
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老師你好，請問一下如果十月份收到了一批原材料，但是我們十月份既沒付款，對方也沒給我們發(fā)票，這個應(yīng)該怎么入賬，入賬金額也不知道價格怎么辦
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老師你好，我們公司進(jìn)了一批原材料，但是我們沒付款，對方也沒給我們開發(fā)票，那怎么做賬務(wù)處理
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你好，我們公司有幾筆材料是15年進(jìn)的，也對公付材料商款了，但是近幾年沒合作了，對方也一直沒有給開發(fā)票，后期應(yīng)該也不給開，這種情況我們公司該如何處理
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老師這個借原材料是含稅價是嗎，那后期如果來了發(fā)票我們也付錢了怎么做賬務(wù)處理
是不含增值稅的 發(fā)票，到了之后，借應(yīng)付賬款貸原材料， 借原材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸應(yīng)付賬款。
嗯嗯，好的老師，這種情況下，我們沒給錢對方也沒給發(fā)票，那我們可不可以等付款了或者對方給我們發(fā)票了，這兩項中的任意一項發(fā)生的情況下，再做賬務(wù)處理？
你好，可以的，可以這么做的。
好的老師，謝謝
不用客氣，工作愉快。