但是這兩張發(fā)票沒有任何資金流水未來(lái)也不會(huì)支付，是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，只是現(xiàn)在不知道怎么入賬

你好，之前的分錄是怎么做的？

沒有做，正在補(bǔ)，才發(fā)現(xiàn)認(rèn)證的發(fā)票不知道哪來(lái)的

你好，你直接選擇不抵扣，勾選然后加稅合計(jì)做賬就可以的。

問(wèn)題是已經(jīng)抵扣了，稅也報(bào)了，賬務(wù)憑證卻還沒做

借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這個(gè)管理費(fèi)用都不允許抵扣所得稅的。

那我能直接做稅金嗎，就借應(yīng)交稅費(fèi)，貸往來(lái)，下個(gè)月直接應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎