老師，你好，公司領導讓把固定資產折舊費和裝修攤銷費，轉入資本公積，我問過一個老師，他讓我先計提，借方利潤分配。貸方，資本公積。提出來的時候做借方資本公積，貸，銀行存款。這種我做出來，虧損越做越大。我知道不合理，但是是內賬，公司內部看。
你好，折舊和裝修是轉入當期損益，那么就進入了利潤分配，然后利潤計提盈余公積！不是資本公積！
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老師，幫我看下我做的賬可有問題 公司取得的長期借款，老板想作為實收資本入賬，利息老板承擔 銀行把錢借給公司 借：銀行存款 貸：長期借款 借：其他應收款—老板 貸：長期借款 然后做預付款打出去的 借：預付賬款 貸：銀行存款 然后發生退款 借：銀行存款 貸：預付賬款 怎么做成老板的實收資本啊，我不會做分錄了，借款的時候就是用采購石料借的錢，必須把錢打出去然后再轉回來，但是我不知道怎么做成老板的實收資本了，合同方是給我們安裝設備的公司
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老師，幫我看下我做的賬可有問題 公司取得的長期借款，老板想作為實收資本入賬，利息老板承擔 銀行把錢借給公司 借：銀行存款 貸：長期借款 借：其他應收款—老板 貸：長期借款 然后做預付款打出去的 借：預付賬款 貸：銀行存款 然后發生退款 借：銀行存款 貸：預付賬款 怎么做成老板的實收資本啊，我不會做分錄了，借款的時候就是用采購石料借的錢，必須把錢打出去然后再轉回來，但是我不知道怎么做成老板的實收資本了，合同方是給我們安裝設備的公司
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老師，幫我看下我做的賬可有問題 公司取得的長期借款，老板想作為實收資本入賬，利息老板承擔 銀行把錢借給公司 借：銀行存款 貸：長期借款 借：其他應收款—老板 貸：長期借款 然后做預付款打出去的 借：預付賬款 貸：銀行存款 然后發生退款 借：銀行存款 貸：預付賬款 怎么做成老板的實收資本啊，我不會做分錄了，借款的時候就是用采購石料借的錢，必須把錢打出去然后再轉回來，但是我不知道怎么做成老板的實收資本了，合同方是給我們安裝設備的公司
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老師沒有計提過折舊的車輛報廢賣了 ，怎么做分錄的 ，我問了兩個老師，兩個老師的回答都不同，把我問暈了，我不知道該怎么辦 ？一個老師是讓我借銀行存款，借管理費用，貸固定資產 。而另一個老師是讓我借其他業務成本，貸固定資產；借銀行存款貸其他業務收入 。我究竟要怎么做呢？我們只是個小商貿公司，我是做內賬的 。
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老師，你好，公司領導讓把固定資產折舊費和裝修攤銷費，轉入資本公積，我問過一個老師，他讓我先計提，借方利潤分配。貸方，資本公積。提出來的時候做借方資本公積，貸，銀行存款。這種我做出來，虧損越做越大。我知道不合理，但是是內賬，公司內部看。
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老師，你好，可以把我說的意思把分錄寫出來嘛？我今天已經繞一天了，都昏了。
借:管理費用-折舊費 或管理費用裝修費 貸累計折舊或者累計攤銷 借:本年利潤 貸:管理費用-折舊費 或管理費用裝修費 結轉利潤分配 借 利潤分配未分配利潤 貸本年利潤
然后如果你的未分配利潤在貸方是利潤的情況下才計提盈余公積，如果虧損不計提 借 利潤分配-未分配利潤 貸 盈余公積
謝謝老師，公司意思是要把已經折舊的費用提出來，轉到資本公積里面去，想分給股東的時候可以從轉到資本公積的折舊費攤銷費提出來用，從銀行轉出來用
你的費用結轉利潤！不能直接轉向公積金或者轉入公積金
按照老師方向處理才行！資本公積是投入超出資本公積部分才是資本公積金
公司老板就有這個要求，讓我把折舊費攤銷費提出來，這種方式可以怎么做呢？怎么做比較合理
不能按老板方式做事不合理的，你要填出來會影響利潤分配，也會影響盈余公積！不能做資本公積！只能按老師走盈余公積！
老師的意思就是有盈利才可以提出來，虧損是不能提得，對吧？
是的同學！就是這意思