我們公司二月份只有二車間有產品入庫，其他車間全都沒有入庫，甚至沒有上班，因為我們公司一月中旬就放假了，三月份上班，現在結二月份賬時發現分配人工費用時沒有分配標準數值（就是沒有錄入實際工時），導致不能進行分配人工費用，人工費用是總賬那邊做的工資憑證上取數的，我現在該怎么辦呢？我用的是金蝶k3

老師，金蝶迷你系統結賬結超了，導致十二月還沒輸入憑證就產生了年結賬套，我沒管他，十二月份進系統也正常，輸入了一些12月的憑證，現在進不去系統了，只能進年結賬套的那個了，怎樣操作？

老師我想問一下，我是直接把前任會計的賬套導過來了，準備繼續做賬的時候結不了賬，系統提示我說資產負債表不平，然后我就每個月看了一下是從20年12月的資產負債表不平開始的，然后我就發現20年12月的分錄重復結轉了，原分錄是借：本年利潤1474;貸：管理費用1474 ，然后她自己可能也是發現這個結轉錯了，然后21年1月期末結轉本來附在原始憑證后面的發票金額是6149的，然后她結轉分錄的時候就借：本年利潤4675 貸：管理費用福利費4675，我這樣做對不對，還有我接下去要怎么辦

老師，我們運輸公司有四個車17年買完發票丟失，沒有入賬，19年發票拿回來進項過期沒有抵扣，直接價稅合計入賬，今年才知道17年之后的進項沒有認證期限還可以抵扣，就去系統認證，結果發現發票和系統不符，然后找回和系統相符的發票，但是原來入賬的發票金額大于真正發票金額，導致這些年的折舊多計提了20多萬，然后沖減多計提的，但是今年的為利潤是負15萬多，這個多計提的折舊我改怎么做分錄

您好老師，現在裝修開辦期間酒店購買了點對講機，工作掛牌，和有點工具，然后已經付款了。我這邊已經入了憑證 借：長期待攤費用-開辦費-辦公費/工具費用 貸：銀行存款 另外還有電腦，打印機也入了固定資產 借：固定資產-電子設備 貸：銀行存款 因為出入庫系統是單獨另外上的軟件速達3000，那我用速達3000，還需要讓庫管分別把這些東西都入到出入庫系統里面，入庫和出庫嗎？如果做了，那月底正常需要用速達3000的盤點和結存數，到金蝶做賬系統來結賬用，那現在我已經做進金蝶系統里面了。是不是就正常錄入速達出入庫系統里面，不用做賬務處理了啊？如果再做就是重復了對嗎？