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全額抵扣減免申報,是不是當月不繳納增值稅的情況下,不能做全額抵扣減免申報? 是不是不能填主表“23行 —應納稅額減征額”,只能填在“表四—增值稅及申報表(稅額抵減情況表)” 和 另一張 “增值稅減免申報表” 中的 “本期發生額 ”項會自動顯示, 對嗎? 填一個表 另一個表會自動顯示,是嗎?

2021-12-08 08:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-08 08:53

對的是的,不交稅抵扣不了的。 不能填寫23行 對的是的兩個表,同時填寫,自己手動填寫,沒有關聯關系,自己填寫的。

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快賬用戶3025 追問 2021-12-08 08:57

是不是也可以等到下次,有交納增值稅時,在做全額抵扣減免申報?

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齊紅老師 解答 2021-12-08 09:00

是的是的,是這么做的。

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快賬用戶3025 追問 2021-12-08 09:02

可以跨年嗎? 因為有一張是專票紙質版的 ?

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齊紅老師 解答 2021-12-08 09:03

你好可以的可以的。

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對的是的,不交稅抵扣不了的。 不能填寫23行 對的是的兩個表,同時填寫,自己手動填寫,沒有關聯關系,自己填寫的。
2021-12-08
你好不需要抵扣的話,這么做可以的。
2021-12-07
你好,主表自己填寫的在23欄應納稅減征額。
2021-09-10
主表你自己填寫進去就可以的。
2022-08-05
你好!填寫減免表自動轉回主表
2022-03-12
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