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演示賬套

某企業2017年為一般納稅人，增值稅稅率為16%，無納稅調整事項，所得稅稅率為25%，12月份發生如下經濟業務：1、8日，該企業采用交款提貨銷售方式銷售產品200件，每件售價150元（不含增值稅，以下相同），成本80元，已將提貨單和發票賬單交給購貨單位，并收到購貨方轉賬支票存入銀行。2、16日，委托其他單位代銷產品一批，價款總額為80000元，產品成本為售價的60%。同月收到代銷清單，已銷產品總額為30000元，并收到代銷單位匯來的款項（已扣除代銷手續費5%，不含增值稅）。3、20日，采用托收承付結算方式向外地銷售一批產品，售價總額為50000元，產品成本為36000元，代墊運雜費3000元。當月收到的款項存入銀行。4、28日，支付產品宣傳廣告費4000元，開出支票付訖。5、29日，計算當月的城市維護建設稅1000元和教育附加費500元。6、30日，以銀行存款支付贊助支出10000元。7、31日，計算當月實現的利潤總額。8、31日，企業按本年凈利潤10%提取法定盈余公積，應分配給投資者的利潤5000元，結轉全年實現的凈利潤，并結轉全年的各

2021-12-05 23:15

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2021-12-06 02:24

你好你今晚需要計算做好了給你

齊紅老師解答 2021-12-06 05:41

1借銀行存款34800 貸主營業務收入30000 應交稅費應交增值稅銷項稅4800 借主營業務成本16000 貸庫存商品16000 2.借發出商品48000 貸庫存商品48000 借應收賬款34800 貸主營業務收入30000 應交稅費應交增值稅銷項稅4800 借主營業務成本24000 貸發出商品24000 銷售費用1500 應交稅費進項稅額90 貸應收賬款1590

齊紅老師解答 2021-12-06 05:42

借銀行存款33900-1590=32310 貸應收賬款32310 3.借應收賬款61000 貸主營業務收入50000 應交稅費應交增值稅銷項稅8000 銀行存款3000 借主營業務成本36000 貸庫存商品36000

齊紅老師解答 2021-12-06 05:43

4.借銷售費用4000 貸銀行存款4000 5.借稅金及附加1500 貸應交稅費-應交城建稅1000 -應交教育費附加500 6.借營業外支出10000 貸銀行存款10000 7當月利潤總額的計算是 30000-16000+30000-24000-1500+50000-36000-4000-10000-1500=17000 8借本年利潤17000*0.75=12750 貸利潤分配未分配利潤12750

齊紅老師解答 2021-12-06 05:43

借利潤分配-提取法定盈余公積1275 -應付股利5000 貸盈余公積-法定盈余公積1275 應付股利5000