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老師,我想問一下,我們有一個供應商一直我們都是預付賬款,然后現在有一筆供應商的返利,我們已經開票還沒收到款,那這筆錢應該記預付增加還是記到應收啊?

2021-12-04 07:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-04 07:45

同學, 你好,這個我們交易分開記錄哈。 這樣很容易反應業務真實性,記入應收。

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同學, 你好,這個我們交易分開記錄哈。 這樣很容易反應業務真實性,記入應收。
2021-12-04
您好,您公司是什么類型的公司?使用油卡抵貨款嗎?
2020-12-21
你好 解答 預付加油站的分錄沒錯,支付給供應商的時候可以做借:應付賬款貸:預付賬款-加油站。至于發票來了以后你可以靈活處理,行為你的預付已經沒有了,這是個死循環。應付和發票只能沖一個。
2020-12-21
借庫存商品貸預付賬款 收到發票應該給供貨商 不能給你們了
2020-12-19
你好,可以掛著的,最好是盡快付款 你做了成本費用的要求文革的稅務局,他會要求你調增的,他的理由就是你們單位沒有付款。
2022-07-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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