是的我是被掛靠方是一般納稅人 我開了50萬發(fā)票給甲方 現(xiàn)在 掛靠我們的項(xiàng)目經(jīng)理開了50萬成本票可以給我們 而且全部是普通發(fā)票 這個(gè)項(xiàng)目約定的管理費(fèi)是一個(gè)點(diǎn) 我要怎么計(jì)算這個(gè)所得稅呀 現(xiàn)在就是項(xiàng)目經(jīng)理給的那50萬票 我要讓他少開多少 才好呀 (按道理是我要算好稅 然后再要求項(xiàng)目經(jīng)理開多少票的，但是我不會(huì)算。。。

項(xiàng)目經(jīng)理 材料 勞務(wù)都會(huì) 開一點(diǎn)給我 ，我這邊給甲方開的都是工程勞務(wù)

項(xiàng)目經(jīng)理給您開具發(fā)票的大類是建筑服務(wù)么

您增值稅異地不需要預(yù)繳么 是在本地施工么

沒有個(gè)人所得稅 城建稅 附加稅么

是在同一個(gè)地級(jí)市不同縣的項(xiàng)目 增值稅和附加可以不用預(yù)繳

那回單位申報(bào)的時(shí)候 還有城建稅 附加稅需要申報(bào)的 城建稅7% 附加稅3%%2B2%

是的 回單位就是 增值稅 還有附加要 申報(bào) 我有兩個(gè)疑點(diǎn)就是這個(gè)所得稅怎么辦 ？ 還有是不是我這邊還要不要造工資表？ 對(duì)方已經(jīng)開了50萬發(fā)票過來了 而且都是普通發(fā)票 這50萬其中 有勞務(wù)20和材料30 。

后期還有發(fā)票開具給您的吧？ 如果您開50 經(jīng)理給您50 不需要繳納企業(yè)所得稅的

是的后期會(huì)給的 成本票 但是是普通發(fā)票

我在想一個(gè)問題 這一個(gè)點(diǎn)怎么算出來呀

收管理費(fèi)一個(gè)點(diǎn) 是從工程款里面扣 不需要另外算啊

是扣的含稅不 老師可以舉個(gè)例子不

比如價(jià)稅合計(jì)100萬 您收款后 支付99萬給掛靠方就好了 對(duì)方提供對(duì)應(yīng)的發(fā)票承擔(dān)對(duì)應(yīng)的稅金

是呀 對(duì)方是開99萬成本票過來嗎

是的 對(duì)方開99的發(fā)票入賬

稅金我不想對(duì)方直接打給我公賬 直接在他開票的金額里包含可以不

增值稅您沒法包含啊 因?yàn)椴荒艿挚圻M(jìn)項(xiàng)稅額

也對(duì)哦 所得稅這樣是不是也不好算 我以什么名義收這筆錢呢

最好是開具發(fā)票收取比較合適

啊？ 我開發(fā)票嗎 我付的時(shí)候少付 可以不。。但是又想票對(duì)上 耦合 不要有應(yīng)付賬款可以做到不