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你好老師,我公司10月份抵扣了兩份采購發(fā)票,現(xiàn)在需要沖紅發(fā)票,請問是我方做發(fā)票紅沖嗎?我公司用的是稅務(wù)UK,請問老師有發(fā)票紅沖的操作步驟嗎?

2021-12-02 19:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-02 19:36

你們申請紅字發(fā)票信息表 不是你們開紅字發(fā)票

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快賬用戶3631 追問 2021-12-02 19:41

那是我這邊申請紅字發(fā)票信息表,銷售方開紅字發(fā)票嗎?這個月紅沖后,我怎么做賬呀

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齊紅老師 解答 2021-12-03 06:40

對的 你申請紅字發(fā)票信息表之后做原分錄負(fù)數(shù)紅沖就行了

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快賬用戶3631 追問 2021-12-03 06:56

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-03 06:57

滿意請給五星好評,謝謝

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你們申請紅字發(fā)票信息表 不是你們開紅字發(fā)票
2021-12-02
你好,這個是專票還是普通發(fā)票的?
2022-07-12
填購買方申請,填發(fā)票代碼和號碼,查詢信息表,上傳,對方網(wǎng)絡(luò)導(dǎo)入開紅字
2020-12-03
作為購買方,沒抵扣發(fā)票,直接把發(fā)票退回就可以不用別的操作 抵扣了發(fā)票,只需要提供紅字信息表就可以 然后銷售方開具紅字發(fā)票后把紅字發(fā)票抵扣聯(lián)跟發(fā)票聯(lián)給購買方記賬
2022-05-19
你好 是的退回去的?紅沖的紅字發(fā)票發(fā)票聯(lián)對方需要給我們?
2023-12-07
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